Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
230,300 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CD-2025-0158
Request Name:
SERVICIOS DE CONFECCION DE PLACAS Y CERTIFICADOS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SERVICIOS DE CONFECCION DE PLACAS Y CERTIFICADOS, PARA SER UTILIZADO EN LA GRADUACION DE LOS MEDICOS DE ESTE CENTRO DE SALUD.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
11/06/2025 16:15:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11/06/2025 16:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
11/06/2025 16:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
11/06/2025 16:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
11/06/2025 16:19:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
11/06/2025 16:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
11/06/2025 16:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/06/2025 16:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/06/2025 16:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Sources with specific destination
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
185,024.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.3.01
185,024.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
SERVICIOS DE CONFECCION DE PLACAS Y CERTIFICADOS
185,024.00
DOP
Junio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1752601000663cFbHv
1
185,024.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
11/06/2025 16:34:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
11/06/2025 16:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
11/06/2025 16:19:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA- BIENES.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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ACTA DE APROBACION.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1777562
11/06/2025 16:38
271,754 Dominican Pesos
Final Report:
11/06/2025 16:38
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Dinasta Producción, SRL
86,730 Dominican Pesos
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Anel Frias Imágenes Graficas, SRL, (AFIGRAF)
185,024 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
230,300.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
49101705 - Certificados
2.3.3.3.01
CERTIFICADO IMPRESOS EN CARTULINA DE HILO BLANCA 11X17 PULG.
192
UD
150
28,800.00
1
49101705 - Certificados
2.3.3.3.01
CARPETAS PARA CERTIFICADOS, CONFECCIONADAS CON PERCALINA AZUL, A TAMAÑO 11.5X17.5 CERRADAS, CON IMPRESOS INTERIOR EN EL CUBREFALTA Y 4 ESQUINEROS
192
UD
650
124,800.00
1
49101705 - Certificados
2.3.3.3.01
TARJETAS PARA PASES
400
UD
8
3,200.00
1
49101705 - Certificados
2.3.3.3.01
PROGRAMAS DE ACTO DE PROMOCION MEDICOS 7X8 1/2, EN PAPEL SATINADO CAL.100, IMPRESOS A FULL COLOR, PORTADA EN CARTONITE CAL 12, DOBLADO Y GRAPADO.
100
UD
735
73,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1777562
Informe final de la selección DO1.AWD.1777562
11/06/2025 16:38
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.664540
La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CD-2025-0158 publicada por Hospital Central de las FFAA
11/06/2025 16:34
(UTC -4 hours)
Detail