Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 45,850 Dominican Pesos   Request Reference: HPDHG-DAF-CD-2025-0480   Request Name: ADQUISICIÓN DE TALADROS, CARAGADORES Y ADHESIVO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE TALADROS, CARAGADORES Y ADHESIVO   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Konrad Adenauer Ciudad de la Salud, al lado del Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 11/06/2025 16:10:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 11/06/2025 16:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 11/06/2025 16:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 11/06/2025 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 11/06/2025 16:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 18/06/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 20/06/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/06/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/06/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 45,349.76 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.5.7.01 30,776.76  DOP ---- View 2.3.9.6.01 11,505.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 3,068.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Pago 45,349.76  DOP Agosto 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1749833448230v70fM 1 45,349.76  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 13/06/2025 09:27:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 11/06/2025 16:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type compromiso-etico-de-proveedores.docx Other Download Declaracion Sencilla Persona Juridica New.docx Other Download Declaración Sencilla Personas Naturales New.docx Other Download SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download REQUISICIONES.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN SF.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Ficha Técnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1779007 13/06/2025 09:40 45,349.76 Dominican Pesos Active           Final Report: 13/06/2025 09:40 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Feservices, SRL 45,349.76 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 42,750.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 27111515 - Taladro de man(...)27111515 - Taladro de mano 2.6.5.7.01 TALADRO PERCUTOR 1/2 CON CARGADOR Y BATERIAS 2 UD 16,500 33,000.00         2 26111704 - Cargadores de (...)26111704 - Cargadores de baterías 2.3.9.6.01 FUENTE PARA TELEFONO GRANDSTREAM GXP1405 10 UD 975 9,750.00 1.2         ADQUISICIÓN DE ADHESIVO -         Subtotal 3,100.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         3 31201610 - Pegamentos 2.3.7.2.99 ADHESIVO (ACERO PLÁSTICO) 4 UD 775 3,100.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1779007 Informe final de la selección DO1.AWD.1779007 13/06/2025 09:40 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.665185 La lista de oferentes del proceso HPDHG-DAF-CD-2025-0480 publicada por HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO DE MENDOZA 13/06/2025 09:27 (UTC -4 hours) Detail