Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	72,170 Dominican Pesos
Request Reference:	COAAROM-DAF-CD-2025-0055
Request Name:	COMPRA DE ARTICULOS ELECTRICOS
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE ARTICULOS ELECTRICOS, PARA EL MANTENIMIENTO ELECTRICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO, Y BOMBA DE LA REPRESA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	calle Dr. Ferry REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	11/06/2025 12:02:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	11/06/2025 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	11/06/2025 12:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	11/06/2025 12:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	11/06/2025 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	11/06/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	11/06/2025 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	11/06/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	11/06/2025 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

84,418.10 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.5.5.01	21,299.00 DOP	----	View
2.3.6.3.06	15,222.00 DOP	----	View
2.3.9.6.01	26,090.70 DOP	----	View
2.3.9.8.02	21,806.40 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO	84,418.10 DOP	Julio	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG1749671200229glhE7	1	84,418.10 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

11/06/2025 15:26:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	11/06/2025 12:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
FICHA TECNICA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
ACTA DE INICIO.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1777843

11/06/2025 15:35

84,418.1 Dominican Pesos

Active

Final Report:

11/06/2025 15:35

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

34 Eléctrico Industrial, SRL

84,418.1 Dominican Pesos

Download
Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
59,370.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31161503 - Clavo-tornillo

2.3.6.3.06

TORNILLOS 5/8X4 DE ACERONIQUEL

185

11,100.00

39101610 - Lámparas de fi(...)

2.3.9.6.01

BOMBILLOS DE 23W

216

3,240.00

39121524 - Fotocontroles

2.3.9.6.01

FOTOCELDAS

375

3,750.00

39121524 - Fotocontroles

2.3.9.6.01

BASE PARA FOTOCELDAS

225

2,250.00

32141107 - Zócalos de tub(...)

2.3.9.6.01

ZOCALO DE PORCELANA

125

2,500.00

40141720 - Conectores par(...)

2.3.9.8.02

CURVAS 1 1/2 PARA LIQUID TIGHT

240

4,800.00

40141720 - Conectores par(...)

2.3.9.8.02

CURVAS 2 PARA LIQUID TIGHT

295

8,850.00

40141720 - Conectores par(...)

2.3.9.8.02

TERMINALES DE 1 PULGADA

1,305.00

40141720 - Conectores par(...)

2.3.9.8.02

TERMINALES DE 2 PULGADAS

235

3,525.00

40142115 - Tubería de plá(...)

2.3.5.5.01

LIQUID TIGHT DE 2 PULGADAS DE GOMA SIN HIERRO

100

128

12,800.00

40142115 - Tubería de plá(...)

2.3.5.5.01

LIQUID TIGHT DE 1 1/2 PULGADAS DE GOMA SIN HIERRO

105

5,250.00

1.2

operaciones

Subtotal
1,800.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31161807 - Arandelas plan(...)

2.3.6.3.06

ARANDELAS DE PRESION DE ACERONIQUEL

900.00

31161807 - Arandelas plan(...)

2.3.6.3.06

ARANDELAS PLANAS DE ACERONIQUEL

900.00

1.3

electromecanica

Subtotal
11,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

39101628 - Lámpara Led

2.3.9.6.01

TUBOS FLUORESCENTES

165

4,125.00

39101628 - Lámpara Led

2.3.9.6.01

TUBOS LED 18W

275

6,875.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1777843	Informe final de la selección DO1.AWD.1777843	11/06/2025 15:35 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.664463	La lista de oferentes del proceso COAAROM-DAF-CD-2025-0055 publicada por Corporación de Acueducto y Alcantarillado de la Romana	11/06/2025 15:26 (UTC -4 hours)	Detail