Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 346,500 Dominican Pesos   Request Reference: HSLM-DAF-CM-2025-0149   Request Name: ADQUISICIÓN DE DESECHABLES   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE DESECHABLES   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. San Vicente de Paul No. 84, Esq. Presidente Estrella Ureña Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 11/06/2025 14:30:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13/06/2025 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13/06/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 16/06/2025 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 16/06/2025 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate 16/06/2025 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate 18/06/2025 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 18/06/2025 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 18/06/2025 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/06/2025 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/06/2025 15:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 299,252.37 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 131,251.40  DOP ---- View 2.3.9.5.01 168,000.97  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 299,252.37  DOP Septiembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 2025-06 1 299,252.37  DOP Vencido COMPROMETER.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 20/06/2025 08:45:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 13/06/2025 14:07:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ACTA SIMPLE INICIO PROCEDIMIENTO.docx Other Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SNCC_F033_Of_Economica.docx Other Download SNCC_F042_Informacion_Oferente (1).docx Other Download SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx Other Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1781603 20/06/2025 08:54 299,252.37 Dominican Pesos Active           Final Report: 20/06/2025 08:54 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             JM Distribución, SRL 299,252.37 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 346,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 PLATOS SANCOCHEROS #16 (FARDO) 105 UD 1,800 189,000.00         2 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA (FARDO) 50 UD 900 45,000.00         3 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL DE BAÑO JUMBO (FARDO) 125 UD 900 112,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1781603 Informe final de la selección DO1.AWD.1781603 20/06/2025 08:54 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.667321 La lista de oferentes del proceso HSLM-DAF-CM-2025-0149 publicada por Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Minas 20/06/2025 08:45 (UTC -4 hours) Detail