Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	205,750 Dominican Pesos
Request Reference:	HSLM-DAF-CD-2025-0443
Request Name:	FERRETERIA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	FERRETERIA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. San Vicente de Paul No. 84, Esq. Presidente Estrella Ureña Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	10/06/2025 12:03:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	10/06/2025 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	10/06/2025 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	10/06/2025 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	10/06/2025 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	10/06/2025 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	10/06/2025 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	10/06/2025 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	10/06/2025 12:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

239,191.41 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.9.6.01

66,022.32 DOP

----

View

2.3.9.8.01

119,278.99 DOP

----

View

2.3.6.2.02

9,900.01 DOP

----

View

2.6.5.7.01

13,450.01 DOP

----

View

2.3.6.1.01

1,749.96 DOP

----

View

2.3.9.9.04

1,451.97 DOP

----

View

2.3.9.8.02

27,338.15 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	TRANSFERENCIA	239,191.41 DOP	Octubre	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	2025-06-251	2	239,191.41 DOP	Vencido	CUOTA COMPROMETER 251.doc

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

12/06/2025 14:36:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	10/06/2025 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD DE COMPRA.doc	Solicitud Compra o Contratación	Download
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.doc	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.doc	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1778149

12/06/2025 14:46

239,191.4 Dominican Pesos

Active

Final Report:

12/06/2025 14:46

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Miguelina Vasquez Castillo

239,191.4 Dominican Pesos

Download
Download
Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
205,750.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

26121524 - Alambre aislad(...)

2.3.9.6.01

ALAMBRE DE GOMA 2.5/2MM (PIES)

125

3,750.00

40141702 - Grifos

2.3.9.8.01

LLAVE P/LAVAMANOS SENCILLA DE METAL

1,600

96,000.00

40142007 - Mangueras espe(...)

2.3.9.8.02

MANGUERA PARA LAVAMANOS 20”

400

6,800.00

40142007 - Mangueras espe(...)

2.3.9.8.02

MANGUERA PARA LAVAMANOS 24”

400

4,000.00

40141702 - Grifos

2.3.9.8.01

LLAVE P/LAVAMANOS PUS DE METAL

3,100

6,200.00

26121524 - Alambre aislad(...)

2.3.9.6.01

ALAMBRE DUPLO 4MM 10 (PIES)

500

25,000.00

39121402 - Enchufes eléct(...)

2.3.9.6.01

ENCHUFE CON TAPA

450

9,000.00

30181504 - Lavamanos/Freg(...)

2.3.6.2.02

LAVAMANO BLANCO CON PEDESTAL

4,500

9,000.00

40141702 - Grifos

2.3.9.8.01

LLAVE ANGULAR DE 1/2

300

4,500.00

39121402 - Enchufes eléct(...)

2.3.9.6.01

TOMA CORRIENTE DOBLE CON TAPA

100

1,800.00

40142007 - Mangueras espe(...)

2.3.9.8.02

MANGUERA DE METAL ½ X 1/2

500

12,500.00

30191501 - Escaleras

2.6.5.7.01

ESCALERA DE ALUMINIO TIPO T

13,000

13,000.00

26121524 - Alambre aislad(...)

2.3.9.6.01

ALAMBRE DE GOMA 2.5/3MM (PIES)

100

7,000.00

39121601 - Breakers de ci(...)

2.3.9.6.01

BREAKER GRUESO DOBLE DE 30

1,600

3,200.00

30111601 - Cemento

2.3.6.1.01

CEMENTO BLANCO FUNDA

200

1,400.00

31162402 - Cerraduras

2.3.9.9.04

LLAVIN PLANO DE METAL

1,200

1,200.00

39111810 - Interruptor de(...)

2.3.9.6.01

INTERRUPTOR SENCILLO BLANCO

140

1,400.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1778149	Informe final de la selección DO1.AWD.1778149	12/06/2025 14:46 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.664971	La lista de oferentes del proceso HSLM-DAF-CD-2025-0443 publicada por Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Minas	12/06/2025 14:36 (UTC -4 hours)	Detail