Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
96,545 Dominican Pesos
Request Reference:
ARD-DAF-CD-2025-0081
Request Name:
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA, PARA USO EN LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA, INTERNDENCIA GENERAL, ARD.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA, PARA USO EN LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA, INTERNDENCIA GENERAL, ARD.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
10/06/2025 11:01:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10/06/2025 11:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10/06/2025 11:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
10/06/2025 11:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
10/06/2025 11:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/06/2025 11:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10/06/2025 11:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/06/2025 11:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/06/2025 11:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
112,274.64
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
112,274.64
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO DE FACTURA
95,459.64
DOP
Septiembre
2025
2
NOTA DE CREDITO
16,815.00
DOP
Marzo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1749840960618JgyzS
2
95,459.64
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
10/06/2025 15:24:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
11/06/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Ficha tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Solicitud de compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Acto de aprobación de la ficha y pliego de condiciones.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1777046
10/06/2025 15:26
112,274.64 Dominican Pesos
Final Report:
10/06/2025 15:26
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Griner Multiservices, SRL
112,274.64 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
93,060.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
4
44101801 - Calculadoras o
(...)
44101801 - Calculadoras o accesorios
2.3.9.2.01
CALCULARORA
5
UD
17,500
87,500.00
5
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
GRAPAS PARA 100 HOJAS
1
UD
160
160.00
6
44121619 - Tajalápices ma
(...)
44121619 - Tajalápices manuales.
2.3.9.2.01
SACA PUNTAS ELECTRICO
1
UD
5,400
5,400.00
1.2
ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICNA
-
Subtotal
3,485.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORA
2
UD
530
1,060.00
2
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORA 100 HOJAS
1
UD
2,200
2,200.00
3
44122026 - Garras para pa
(...)
44122026 - Garras para papel
2.3.9.2.01
SACA GRAPAS
3
UD
75
225.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1777046
Informe final de la selección DO1.AWD.1777046
10/06/2025 15:26
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.663999
La lista de oferentes del proceso ARD-DAF-CD-2025-0081 publicada por Armada de República Dominicana
10/06/2025 15:24
(UTC -4 hours)
Detail