Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 232,050 Dominican Pesos   Request Reference: CAMARA CUENTAS-DAF-CD-2025-0033   Request Name: AQUISICION DE MATERIALES POP PARA ACTIVIDAD JORNADA DE CAPACITACION EN DERECHO ADMINISTRATIVO (PCB-4148)   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: AQUISICION DE MATERIALES POP PARA ACTIVIDAD JORNADA DE CAPACITACION EN DERECHO ADMINISTRATIVO (PCB-4148)   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 10/06/2025 13:15:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 10/06/2025 13:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 10/06/2025 13:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 10/06/2025 13:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 10/06/2025 13:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 10/06/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 10/06/2025 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/06/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/06/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 137,588.00 DOP Budget Appropriation Value 137,588.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.3.01 137,588.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago unico 137,588.00  DOP Septiembre 2019 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 4148 1 137,588.00  DOP Aprobado COUTA04148.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 24/06/2025 08:53:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 10/06/2025 13:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICADO DE FONDOS 4148.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download PACC 4148.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download SOLICITUD DE COMPRAS 4148.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA PCB-CD-4148.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1783304 24/06/2025 08:56 137,588 Dominican Pesos           Final Report: 24/06/2025 08:56 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Servicios Graficos Tito, EIRL 137,588 Dominican Pesos         DO1.AWD.1783439 24/06/2025 15:49 208,352.6 Dominican Pesos           Final Report: 24/06/2025 15:49 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Servicios Graficos Tito, EIRL 137,588 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail           Global Promo JO LE, SRL 70,764.6 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 232,050.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 55101515 - Material promo(...)55101515 - Material promocional o reportes anuales 2.3.3.3.01 CARPETA IMPRESAS 150 UD 295 44,250.00           2 55101515 - Material promo(...)55101515 - Material promocional o reportes anuales 2.3.3.3.01 LIBRETA PERSONALIZADA 180 UD 230 41,400.00           3 55101515 - Material promo(...)55101515 - Material promocional o reportes anuales 2.3.3.3.01 LAPICEROS PERSONALIZADOS 180 UD 105 18,900.00         4 80141605 - Mercancía prom(...)80141605 - Mercancía promocional 2.2.2.1.02 IMPRESION DE LEY 18-24 Y SU REGLAMENTO DE APLICACION 180 UD 95 17,100.00           5 55101515 - Material promo(...)55101515 - Material promocional o reportes anuales 2.3.3.3.01 CARPETA EN PIEL 30 UD 2,500 75,000.00         6 80141605 - Mercancía prom(...)80141605 - Mercancía promocional 2.2.2.1.02 IMPRESION Y ENMARCADO DE RECONOCIMIENTO 3 UD 3,800 11,400.00           7 55101515 - Material promo(...)55101515 - Material promocional o reportes anuales 2.3.3.3.01 BANNER PARA LOOBY Y ENTRADA SALON 2 UD 12,000 24,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1783439 Informe final de la selección DO1.AWD.1783439 24/06/2025 15:49 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.AWD.1783304 Informe final de la selección DO1.AWD.1783304 24/06/2025 08:56 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.668301 La lista de oferentes del proceso CAMARA CUENTAS-DAF-CD-2025-0033 publicada por Camara de Cuentas de la República 24/06/2025 08:53 (UTC -4 hours) Detail