Contract Notice Detail
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Base Total Price:
100,574 Dominican Pesos
Request Reference:
CSSD-DAF-CD-2025-0017
Request Name:
ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ MANUEL DE JESUS GALVAN 24 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
10/06/2025 12:00:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10/06/2025 13:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10/06/2025 13:51:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
10/06/2025 14:29:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
10/06/2025 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/06/2025 14:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10/06/2025 14:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
10/06/2025 14:53:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/06/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/06/2025 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
56,640.00
DOP
Budget Appropriation Value
56,640.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
56,640.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA
56,640.00
DOP
Junio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
23-06-2025
1
56,640.00
DOP
Aprobado
CUOTA COMPROMISO PROLINDES.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
11/06/2025 11:14:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
10/06/2025 12:45:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
10/06/2025 13:23:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
10/06/2025 14:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
10/06/2025 14:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
10/06/2025 14:25:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTO APROBACION LIMPIEZA T-2.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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CERTIFICACION DE FONDOS LIMPIEZA T-2.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA LIMPIEZA T-2.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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INSUMOS DE OFICINA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1777716
11/06/2025 11:27
119,897.38 Dominican Pesos
Active
Final Report:
11/06/2025 11:27
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Prolimdes Comercial, SRL
56,640 Dominican Pesos
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Roslyn, SRL
63,257.38 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
100,574.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
BLANQUEADOR
20
UD
75
1,500.00
2
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
CUBETAS DE LIMPIEZA
6
UD
300
1,800.00
3
52151503 - Cubiertos dese
(...)
52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
CUCHARAS PLASTICAS 25/1
20
PAQ
30
600.00
4
47131804 - Limpiadores de
(...)
47131804 - Limpiadores de amoniaco
2.3.9.1.01
DESCALIN ACIDO
2
GAL
200
400.00
5
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE AROMATIZANTE
24
GAL
115
2,760.00
6
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA PLASTICA 04
12
PAQ
22
264.00
7
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA PLASTICA 06
20
PAQ
25
500.00
8
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS PLASTICAS 17X22 (5GAL)NEGRAS
10
PAQ
80
800.00
9
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS PLASTICAS 28X34(30 GAL)
15
PAQ
235
3,525.00
10
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS PLASTICAS 30X36 ROJA
10
PAQ
550
5,500.00
11
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS GRANDE NEGRAS 36X54 (55GAL)
5
PAQ
375
1,875.00
12
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
RECOGEDOR DE BASURA C/PALO DE MADERA
4
UD
210
840.00
13
27112003 - Rastrillos
2.3.6.3.04
RASTRILLO PLASTICO 26DIENTES CON PALO
4
UD
190
760.00
14
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS DE PAPEL NO.06 CJA 50/1
3
CAJ
3,750
11,250.00
15
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS PLASTICOS 07 50/1
2
CAJ
3,500
7,000.00
16
42132202 - Protector de c
(...)
42132202 - Protector de caucho para dedos.
2.3.9.3.01
GUANTES -L- DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
12
UD
80
960.00
17
42132202 - Protector de c
(...)
42132202 - Protector de caucho para dedos.
2.3.9.3.01
GUANTES -M- DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
12
UD
80
960.00
18
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON PARA MANOS GALON
24
GAL
100
2,400.00
19
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO 12/1
10
PAQ
1,400
14,000.00
20
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA SLIMROLL R 6/1
16
CAJ
2,000
32,000.00
21
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
PLATOS PLASTICOS 06 25/1
12
PAQ
50
600.00
22
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
PLATOS PLASTICOS 09 25/1
24
PAQ
60
1,440.00
23
52121602 - Servilletas
2.3.3.2.01
SERVILLETAS 500/1
20
PAQ
125
2,500.00
24
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPE 028
12
UD
120
1,440.00
25
44102911 - Pañitos limpia
(...)
44102911 - Pañitos limpiadores para máquinas de oficina
2.3.9.2.01
TOALLAS MICROFIBRA S
20
UD
45
900.00
26
47131704 - Dispensadores
(...)
47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción
2.3.9.1.01
DISPENSADOR DE AMBIENTADOR ELÉCTRICO
4
UD
500
2,000.00
27
47131704 - Dispensadores
(...)
47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR PARA DISPENSADOR ELECTRICO
8
UD
250
2,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1777716
Informe final de la selección DO1.AWD.1777716
11/06/2025 11:27
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.664266
La lista de oferentes del proceso CSSD-DAF-CD-2025-0017 publicada por Centro Sanitario de Santo Domingo
11/06/2025 11:14
(UTC -4 hours)
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