Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 213,215 Dominican Pesos   Request Reference: HPIC-DAF-CD-2025-0029   Request Name: ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: B/ Los mineros, C/ Mella, esq. 17 de octubre, salida la capital Sánchez Ramírez CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 09/06/2025 09:50:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 09/06/2025 13:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 09/06/2025 15:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 10/06/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 10/06/2025 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 10/06/2025 08:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 10/06/2025 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/06/2025 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/06/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 194,559.93 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 32,490.70  DOP ---- View 2.6.1.1.01 5,250.06  DOP ---- View 2.3.3.2.01 66,234.82  DOP ---- View 2.3.9.9.05 90,584.35  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   1ER PAGO 64,853.31  DOP Julio 2025 2   2DO PAGO 64,853.31  DOP Agosto 2025 3   3ER PAGO 64,853.31  DOP Septiembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 CD 0029 1 194,559.93  DOP Vencido CERTIFICACION CD 0026 25.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 10/06/2025 08:59:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 09/06/2025 13:27:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 09/06/2025 19:35:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 10/06/2025 07:06:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD CD 0026 25.pdf Solicitud Compra o Contratación Download BASE CD 0026 25.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download ACTO DE APROBACION CD 0026 25.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1776905 10/06/2025 09:10 194,559.92 Dominican Pesos Active           Final Report: 10/06/2025 09:10 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Supermercado Mamá Lola, SRL 194,559.92 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 213,215.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO (CUABA) 101 UD 275 27,775.00         2 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLAS PARA DESPOLVAR 30 UD 90 2,700.00         3 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 CUBETAS 2 UD 195 390.00         4 24101510 - Contenedor de (...)24101510 - Contenedor de basura plástico 2.6.4.1.01 ZAFACONES 2 UD 700 1,400.00         5 56101504 - Asientos 2.6.1.1.01 SILLAS PLASTICAS SIN BRAZOS 10 UD 525 5,250.00         6 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL DE BAÑO 2,880 UD 25 72,000.00         7 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FUNDAS 36X54 1,530 UD 30 45,900.00         8 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FUNDAS 28X35 1,530 UD 30 45,900.00         9 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FUNDAS ROJAS 55 GL 10 PAQ 500 5,000.00           10 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER 30 UD 230 6,900.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1776905 Informe final de la selección DO1.AWD.1776905 10/06/2025 09:10 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.663649 La lista de oferentes del proceso HPIC-DAF-CD-2025-0029 publicada por Hospital Provincial Inmaculada Concepción 10/06/2025 08:59 (UTC -4 hours) Detail