Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 73,840 Dominican Pesos   Request Reference: HSLM-DAF-CD-2025-0441   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. San Vicente de Paul No. 84, Esq. Presidente Estrella Ureña Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 09/06/2025 13:20:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 09/06/2025 13:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 09/06/2025 13:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 09/06/2025 13:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 09/06/2025 13:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 09/06/2025 13:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 09/06/2025 13:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/06/2025 13:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/06/2025 13:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 87,131.20 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 45,902.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 1,699.20  DOP ---- View 2.3.3.3.01 39,530.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 87,131.20  DOP Septiembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 2025-06-259 1 87,131.20  DOP Vencido comprometer.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 09/06/2025 13:37:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 09/06/2025 13:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNCA DIRECTA.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download FICHA TECNCA DIRECTA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1776331 09/06/2025 13:40 87,131.2 Dominican Pesos Active           Final Report: 09/06/2025 13:40 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Diucam Group SRL 87,131.2 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 73,840.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 55101515 - Material promo(...)55101515 - Material promocional o reportes anuales 2.3.3.3.01 LIBRO RECORD 500 OAGINAS 50 UD 670 33,500.00         2 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.9.2.01 CUADERNOS DE 200 PAGINAS 12/1 3 DOC 1,100 3,300.00           3 44121622 - Humectante o c(...)44121622 - Humectante o cera para dedos 2.3.9.2.01 CERA PARA CONTAR BILLETES 40 UD 220 8,800.00         4 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 60 UD 130 7,800.00         5 31201505 - Cinta doble fa(...)31201505 - Cinta doble faz 2.3.9.2.01 CINTA DOBLE CARA 10 UD 500 5,000.00         6 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIPS GRANDE 10/1 100 CAJ 80 8,000.00         7 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIPS BILLETEROS DE 32MM 12/1 50 CAJ 120 6,000.00           8 41111604 - Reglas 2.3.9.9.05 REGLAS RECTAS DE MEDICION 24 UD 60 1,440.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1776331 Informe final de la selección DO1.AWD.1776331 09/06/2025 13:40 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.663397 La lista de oferentes del proceso HSLM-DAF-CD-2025-0441 publicada por Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Minas 09/06/2025 13:37 (UTC -4 hours) Detail