Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
205,700 Dominican Pesos
Request Reference:
HDPB-DAF-CD-2025-0115
Request Name:
ADQUISICION DE CLORO TANQ. DE 55 GALS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE CLORO TANQ. DE 55 GALS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/santome No.208, Zona Colonial Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
09/06/2025 12:02:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
09/06/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
09/06/2025 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
10/06/2025 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
10/06/2025 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/06/2025 08:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10/06/2025 08:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/06/2025 08:39:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/06/2025 08:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
242,726.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
242,726.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
1
242,726.00
DOP
Agosto
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
1
1
242,726.00
DOP
Vencido
CERTIFICADO DE FONDO CLORO LIQUIDO 2 REQ 6868 .pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
11/06/2025 10:22:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
09/06/2025 13:58:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
09/06/2025 19:53:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
09/06/2025 20:52:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA CLORO LIQUIDO 2 REQ 6868.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRAS CLORO LIQUIDO 2 REQ 6868.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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CERTIFICADO DE FONDO CLORO LIQUIDO 2 REQ 6868 .pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
FICHA TECNICA CLORO LIQUIDO 2 REQ 6868.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1777706
11/06/2025 10:24
242,726 Dominican Pesos
Active
Final Report:
11/06/2025 10:24
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Argos Tecnoquímicos Industriales, EIRL
242,726 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
205,700.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
CLORO LIQUIDO TANQ. 555 GLS
4
UD
7,400
29,600.00
2
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
DESGRASANTE ALCALINO TANQ . 55 GLS
4
UD
16,400
65,600.00
3
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
DETERGENTE LIQUIDO TANQ. 55 GLS
4
UD
16,350
65,400.00
4
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
SUAVITEL TANQ 55 GLS
2
UD
12,300
24,600.00
5
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
AGUA OXIGENADA GLS
50
UD
410
20,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1777706
Informe final de la selección DO1.AWD.1777706
11/06/2025 10:24
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.664220
La lista de oferentes del proceso HDPB-DAF-CD-2025-0115 publicada por Hospital Docente Padre Billini
11/06/2025 10:22
(UTC -4 hours)
Detail