Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 602,130.4 Dominican Pesos   Request Reference: SRSN-DAF-CM-2025-0026   Request Name: compra de accesorios de baños, para el Hospital Municipal Dr. Felipe Achecar, Pimentel y el edificio corporativo del SRSCNE   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: compra de accesorios de baños, para el Hospital Municipal Dr. Felipe Achecar, Pimentel y el edificio corporativo del SRSCNE   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: san francisco de macoris CIBAO NORDESTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 09/06/2025 15:02:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 11/06/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 12/06/2025 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 13/06/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 13/06/2025 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate 13/06/2025 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate 18/06/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 18/06/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 18/06/2025 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/06/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/06/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 632,236.92 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.1.9.01 222,871.32  DOP ---- View 2.3.9.1.01 409,365.60  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago proveedor 632,236.92  DOP Septiembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 248 5062025 632,236.92  DOP Vencido cuota accesorio de baño.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 16/06/2025 15:28:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 11/06/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type solicitud accesorio baño.pdf Solicitud Compra o Contratación Download especificacione baño.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download cuota accesorio de baño.pdf Certificado de Cuota a Comprometer Download acta aprobacion accesorio baño.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1779442 27/06/2025 12:47 632,236.92 Dominican Pesos Active           Final Report: 27/06/2025 12:47 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Construfix, S.R.L. 632,236.92 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 602,130.40           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131710 - Dispensadores (...)47131710 - Dispensadores de papel higiénico 2.3.9.1.01 DISPENSADOR DE PAPEL DE BAÑO 44 UD 2,891 127,204.00           2 47131701 - Dispensadores (...)47131701 - Dispensadores de toallas de papel 2.3.9.1.01 DISPENSADOR DE PAPEL PARA MANOS 42 UD 4,071 170,982.00           3 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.1.01 DISPENSADOR DE JABON 42 UD 2,183 91,686.00           4 56101812 - Mesas para cam(...)56101812 - Mesas para cambiar al bebé o accesorios 2.6.1.9.01 CAMBIADOR PARA BEBES 6 UD 35,376.4 212,258.40 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1779442 Informe final de la selección DO1.AWD.1779442 27/06/2025 12:47 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.666037 La lista de oferentes del proceso SRSN-DAF-CM-2025-0026 publicada por Servicio Regional de Salud Nordeste 16/06/2025 15:28 (UTC -4 hours) Detail