Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	335,000 Dominican Pesos
Request Reference:	LMD-DAF-CM-2025-0013
Request Name:	AQUISICION DE MATERIALES GASTABLES Y HERRAMIENTAS DE OFICINA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES GASTABLES Y HERRAMIENTAS DE OFICINA (SEGÚN FICHA TÉCNICA), PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA, POR UN PLAZO DE TRES (3) MESES.
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Jimenez Moya REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	09/06/2025 15:02:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	11/06/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	11/06/2025 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	12/06/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	12/06/2025 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	16/06/2025 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	18/06/2025 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	20/06/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	20/06/2025 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	20/06/2025 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	20/06/2025 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

334,968.96 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.1.01	77,762.00 DOP	----	View
2.3.9.2.01	255,861.76 DOP	----	View
2.3.9.9.05	1,345.20 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO UNICO	334,968.96 DOP	Julio	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	2025.5121.01.0001.2523	1	334,968.96 DOP	Vencido	CUOTA A COMPROMETER_0001.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

23/06/2025 13:39:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	No	10/06/2025 09:12:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	12/06/2025 11:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	No	12/06/2025 14:53:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ACTA DE INICIO_0001.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
AUTORIZACION_0001.pdf	Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso	Download
CET APROPIACION_0001.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
CONVOCATORIA_0001.pdf	Other	Download
FICHA TECNICA_0001.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
PLIEGO DE CONDICIONES_0001.pdf	Terms and Conditions	Download
SOLICITUD_0001.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1782518

23/06/2025 13:57

334,968.96 Dominican Pesos

Active

Final Report:

23/06/2025 13:57

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Ekipar Km, SRL

334,968.96 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

HERRAMIENTAS Y MATERIAL GASTABLE DE OFICINA 2DO TRIMESTRE

Subtotal
250,240.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

BOLÍGRAFOS NEGRO 0.34 (MEDIUN, I. OMM. (SEGÚN FICHA TECNICA)

1,200.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

BOLÍGRAFOS AZUL 0.34 MEDIUN 1.0MM (SEGÚN FICHA TECNICA)

1,200

24,000.00

44121802 - Fluido de corr(...)

2.3.9.2.01

CORRECTOR LIQUIDO, (SEGÚN FICHA TECNICA)

100

3,600.00

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

RESALTADORES, (SEGÚN FICHA TECNICA)

2,400.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

MARCADOR DE PIZARRA AZUL, (SEGÚN FICHA TECNICA)

600.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

MARCADOR DE PIZARRA NEGRO, (SEGÚN FICHA TECNICA)

600.00

44111611 - Clips para bil(...)

2.3.9.2.01

CLIPS PARA BILLETES DE 2" (SEGÚN FICHA TECNICA)

250

6,250.00

44111611 - Clips para bil(...)

2.3.9.2.01

CLIPS PARA BILLETES DE 1 1/2" (SEGÚN FICHA TECNICA)

250

3,750.00

44111611 - Clips para bil(...)

2.3.9.2.01

CLIPS PARA BILLETES 1", (SEGÚN FICHA TECNICA)

250

2,000.00

44121618 - Tijeras

2.3.9.2.01

TIJERAS DE 7 A 8" (SEGÚN FICHA TECNICA)

720.00

44101602 - Máquinas perfo(...)

2.3.9.2.01

PERFORADORA DE METAL, (SEGÚN FICHA TECNICA)

320

1,920.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CLIPS PARA PAPEL 33MM, (SEGÚN FICHA TECNICA)

CAJ

500.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CLIPS PARA PAPEL 50MM (SEGÚN FICHA TECNICA)

CAJ

100

1,000.00

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

GRAPADORAS METALICAS, (SEGÚN FICHA TECNICA)

300

7,200.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDELRS 8" 1/2 X 11" (SEGÚN FICHA TECNICA)

CAJ

350

4,200.00

44121706 - Lápices de mad(...)

2.3.9.2.01

LAPICES DE CARBON, (SEGÚN FICHA TECNICA)

120

960.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

SOBRE MANILA 9" X 12" (SEGÚN FICHA TECNICA)

500

5,000.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

SOBRES 10" X 15" (SEGÚN FICHA TECNICA)

500

6,000.00

31201517 - Cinta para emp(...)

2.3.9.9.05

CINTA PARA EMPAQUE (SEGÚN FICHA TECNICA)

100

1,200.00

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.2.01

CINTA TRANSPARENTE (SEGÚN FICHA TECNICA)

100

1,200.00

44122002 - Protectores de(...)

2.3.9.2.01

FUNDA PROTECTORA DE PAPEL, (SEGÚN FICHA TÉCNICA)

PAQ

490

4,900.00

44121613 - Removedores de(...)

2.3.9.2.01

SACA GRAPA, (SEGÚN FICHA TÉCNICA)

220

2,640.00

44111905 - Tableros de bo(...)

2.3.9.2.01

PIZARRA MIXTA 35" * 48" (SEGÚN FICHA TECNICA)

4,000

12,000.00

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

CARPETA DE VINIL, TRES ANILLOS, TRES PULGADA (3"),(SEGÚN FICHA TECNICA)

350

2,800.00

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

CARPETA DE VINIL, TRES ANILLOS, CUATRO PULGADA (4"),(SEGÚN FICHA TECNICA)

450

3,600.00

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

CARPETA TIMBRADA 9" * 12" (SEGÚN FICHA TECNICA)

1,000

150

150,000.00

1.2

PRODUCTOS DE PAPEL 2DO TRIMESTRE

Subtotal
84,760.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

PAPEL BOND 8 1/2 X 11 (SEGÚN FICHA TECNICA )

200

RESMA

300

60,000.00

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

PAPEL BOND 8 1/2 X 14" (SEGÚN FICHA TECNICA)

RESMA

400

4,000.00

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.3.1.01

POS IT TIPO FLECHERO COLORES MIXTOS (SEGÚN FICHA TECNICA)

100

3,000.00

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.3.1.01

POS IT TAMANO 3*3 TRES COLORES (SEGÚN NFICHA TECNICA)

150

12,000.00

14111526 - Papel libretas(...)

2.3.9.2.01

LIBRETA RAYADA 81/2" * 11

144

5,760.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1782518	Informe final de la selección DO1.AWD.1782518	23/06/2025 13:57 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.668064	La lista de oferentes del proceso LMD-DAF-CM-2025-0013 publicada por Liga Municipal Dominicana	23/06/2025 13:39 (UTC -4 hours)	Detail