Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
425,000 Dominican Pesos
Request Reference:
HUMNSA-DAF-CM-2025-0018
Request Name:
ROLLO DE PAPEL KRAFT
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ROLLO DE PAPEL KRAFT
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Pedro Henríquez Ureña No. 49, Gazcue Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
09/06/2025 08:01:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10/06/2025 13:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
11/06/2025 10:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
12/06/2025 08:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
12/06/2025 08:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
12/06/2025 08:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
16/06/2025 08:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16/06/2025 08:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
16/06/2025 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/06/2025 08:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/06/2025 08:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
560,500.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
560,500.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
1
560,500.00
DOP
Noviembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1749735061044hmwIU
1
560,500.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
12/06/2025 09:01:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
09/06/2025 09:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
09/06/2025 09:42:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
09/06/2025 09:48:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
09/06/2025 11:49:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
11/06/2025 11:20:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
11/06/2025 15:42:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
11/06/2025 15:51:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
PLIEGO DE CONDICIONES.doc
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRA.doc
Solicitud Compra o Contratación
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PLIEGO DE CONDICIONES.doc
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1778311
12/06/2025 09:29
560,500 Dominican Pesos
Active
Final Report:
12/06/2025 09:29
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Mexom GM, SRL
560,500 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
425,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
42281808 - Papeles u hoja
(...)
42281808 - Papeles u hojas de esterilización
2.3.9.3.01
ROLLO DE PAPEL KRAFT 52¨ PULGADAS, COLOR MARRON
50
UD
8,500
425,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1778311
Informe final de la selección DO1.AWD.1778311
12/06/2025 09:29
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.664641
La lista de oferentes del proceso HUMNSA-DAF-CM-2025-0018 publicada por Hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia
12/06/2025 09:01
(UTC -4 hours)
Detail