Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 255,884.6 Dominican Pesos   Request Reference: HDPB-DAF-CM-2025-0101   Request Name: ADQUISICION DE DESPENSA (LECHE EN POLVO)   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE DESPENSA (LECHE EN POLVO)   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/santome No.208, Zona Colonial OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 09/06/2025 10:02:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 10/06/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 11/06/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 12/06/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 12/06/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate 12/06/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate 17/06/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 17/06/2025 08:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 17/06/2025 08:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/06/2025 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/06/2025 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 170,000.40 DOP Budget Appropriation Value 170,000.40 DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 170,000.40  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   1 170,000.40  DOP Agosto 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 1 1 170,000.40  DOP Aprobado CERTIFICADO DE FONDO LECHE ENTERA REQ 4768 .pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 17/06/2025 13:03:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 09/06/2025 12:14:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 10/06/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 10/06/2025 10:32:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 10/06/2025 10:48:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 11/06/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 11/06/2025 14:42:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 12/06/2025 09:26:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 Yes 12/06/2025 09:46:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA TARJETA ELECTRONICA REQ 6820 .pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download CERTIFICADO DE FONDO TARJETA ELECTRONICA REQ 6820 .pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download SOLICITUD DE COMPRAS TARJETA ELECTRONICA REQ 6820 .pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA TARJETA ELECTRONICA REQ 6820 .pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1780326 17/06/2025 13:06 283,000.06 Dominican Pesos Active           Final Report: 17/06/2025 13:06 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Supliservi Vasmi, SRL 170,000.4 Dominican Pesos Download Download View Detail             Sarape, SRL 112,999.66 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 255,884.60           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 50131701 - Productos de l(...)50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos 2.3.1.1.01 LECHE EN POLVO (ENTERA DE 6 FUNDA DE 2200G) caja 6x1 20 UD 6,169.23 123,384.60         2 50202310 - Agua mineral 2.3.1.1.01 BOTELLAS DE AGUA / FARDO de 24 200 UD 225 45,000.00         3 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 PLATO FOAM CON DIVICIONES (FARDO) 20 UD 675 13,500.00           4 52151704 - Cucharas para (...)52151704 - Cucharas para uso doméstico 2.3.9.5.01 CUCHARAS CJA 1X40 50 CAJ 750 37,500.00         5 52151503 - Cubiertos dese(...)52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 TENEDORES 1X40 10 CAJ 750 7,500.00         6 50221201 - Listo para com(...)50221201 - Listo para comer o cereal caliente 2.3.1.1.01 LECHE EVAPORADA CJA DE 48X1 10 CAJ 2,900 29,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1780326 Informe final de la selección DO1.AWD.1780326 17/06/2025 13:06 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.666470 La lista de oferentes del proceso HDPB-DAF-CM-2025-0101 publicada por Hospital Docente Padre Billini 17/06/2025 13:03 (UTC -4 hours) Detail