Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 162,750 Dominican Pesos   Request Reference: HRDAC-DAF-CD-2025-0314   Request Name: Adquisición de Suministro de Oficina   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Suministro de Oficina   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Pedro J. Heyaime esq. Diego de Velázquez San Juan EL VALLE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 09/06/2025 10:15:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 09/06/2025 10:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 09/06/2025 10:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 09/06/2025 10:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 09/06/2025 10:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 09/06/2025 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 09/06/2025 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/06/2025 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/06/2025 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 192,045.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 16,225.00  DOP ---- View 2.6.9.6.01 10,620.00  DOP ---- View 2.2.2.2.01 165,200.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Pago compras de Suministro de Oficina 192,045.00  DOP Septiembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 0000 1 192,045.00  DOP Vencido CUOTA COMP..pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 09/06/2025 10:32:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 09/06/2025 10:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download APROP. PRESUP..pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download COMPRA CONTRATACION.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1776709 09/06/2025 10:35 192,045 Dominican Pesos Active           Final Report: 09/06/2025 10:35 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Impresora KR, SRL 192,045 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 162,750.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44121507 - Sobres de catá(...)44121507 - Sobres de catálogos o de gancho 2.3.9.2.01 CAJAS GANCHO ACORD 50 CAJ 275 13,750.00           2 30151801 - Postigos 2.6.9.6.01 POSTIN UND. 100 UD 90 9,000.00           3 82121507 - Impresión de p(...)82121507 - Impresión de papelería o formularios comerciales 2.2.2.2.01 RESMA DE PAPEL BOND 20X11 400 UD 350 140,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1776709 Informe final de la selección DO1.AWD.1776709 09/06/2025 10:35 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.663233 La lista de oferentes del proceso HRDAC-DAF-CD-2025-0314 publicada por Hospital Regional Dr. Alejandro Cabral 09/06/2025 10:32 (UTC -4 hours) Detail