Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
230,382 Dominican Pesos
Request Reference:
COREPOL-DAF-CD-2025-0010
Request Name:
SOLICITUD COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENES.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SOLICITUD COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENES, PARA ABASTECER ALMACEN Y SUMINISTRO DE ESTE COREPOL.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Refael Ravelo #1525, COREPOL Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
09/06/2025 10:02:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
09/06/2025 10:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
09/06/2025 10:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
09/06/2025 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
09/06/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
09/06/2025 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
09/06/2025 11:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/06/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/06/2025 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
230,382.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
230,382.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1749248012301fMjhg
4
229,645.70
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
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Publishing Date
09/06/2025 11:05:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
09/06/2025 10:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTO INICIO DEL PROCEDIMIENTO.PDF
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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TERMINOS DE REFERENCIAS.PDF
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SOLICITUD COMPRA.PDF
Solicitud Compra o Contratación
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BASE DE LA CONTRATACION.PDF
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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CERTIFICADO DE APROPIACION.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1776313
09/06/2025 11:09
229,645.7 Dominican Pesos
Final Report:
09/06/2025 11:09
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Jeic Inversiones Comerciales, SRL
229,645.7 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
SOLICITUD COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENES
-
Subtotal
230,382.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO LIQUIDO
150
GAL
190
28,500.00
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE LIQUIDO
60
GAL
500
30,000.00
3
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA GRANDE CON SU PALO DE MADERA PARA BARRER PISO
15
UD
220
3,300.00
4
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
ESCOBILLA PARA LIMPIAR INODORO
10
UD
150
1,500.00
5
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA PLASTICAS 55 GAL COLOR NEGRO 5/1
250
PAQ
100
25,000.00
6
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA PLASTICAS 28 X 35 30 GAL COLOR NEGRO10/1
200
PAQ
80
16,000.00
7
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA PLASTICAS 4 GAL PEQUEÑA 25/1 COLOR NEGRO
150
PAQ
70
10,500.00
8
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
LAVA PLATOS LIQUIDO
260
GAL
350
91,000.00
9
47131824 - Limpiadores de
(...)
47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas
2.3.9.1.01
LIMPIA CRISTALES
5
GAL
280
1,400.00
10
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS
10
GAL
380
3,800.00
11
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO SACO DE 30 LIBS
4
UD
1,718
6,872.00
12
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
DESMANCHADOR PARA PISOS
12
GAL
650
7,800.00
13
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
DESGRASANTE LIQUIDO
10
GAL
471
4,710.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1776313
Informe final de la selección DO1.AWD.1776313
09/06/2025 11:09
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.663272
La lista de oferentes del proceso COREPOL-DAF-CD-2025-0010 publicada por Comité de Retiro de la Policia Nacional
09/06/2025 11:05
(UTC -4 hours)
Detail