Contract Notice Detail
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Base Total Price:
126,244.4 Dominican Pesos
Request Reference:
UTEPDA-DAF-CD-2025-0034
Request Name:
ADQUISICIÓN DE DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL DE LA UTEPDA, DESTINADO A MIPYMES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL DE LA UTEPDA, DESTINADO A MIPYMES
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Avenida Rómulo Betancourt #639, Urbanización Renacimiento, Santo Domingo Distrito Nacional, República Dominicana. REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
06/06/2025 16:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
09/06/2025 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10/06/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
11/06/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
11/06/2025 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
30/06/2025 12:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
30/06/2025 12:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/06/2025 12:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/06/2025 12:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
126,244.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
60,644.40
DOP
----
View
2.3.9.5.01
65,600.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG17492396397768F3KA
2
118,369.34
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
30/06/2025 10:39:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
08/06/2025 16:18:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
09/06/2025 15:18:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
10/06/2025 11:52:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
10/06/2025 14:57:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
10/06/2025 17:08:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
10/06/2025 22:56:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
10/06/2025 23:31:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
No
11/06/2025 09:46:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
11/06/2025 09:51:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
No
11/06/2025 10:00:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA DE INICIO_0001.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
SOLICITUD_0001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1786315
30/06/2025 12:36
118,369.34 Dominican Pesos
Final Report:
30/06/2025 12:36
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
118,369.34 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
DESECHABLES (SEGUNDO TRIMESTRE)
-
Subtotal
126,244.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL DE BAÑO FARDO 12/1
24
PAQ
706.85
16,964.40
2
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
ROLLO DE PAPEL TOALLA
24
UD
270
6,480.00
3
52121602 - Servilletas
2.3.3.2.01
SERVILLETA
124
PAQ
300
37,200.00
4
52151506 - Contenedores d
(...)
52151506 - Contenedores de alimentos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
NEVERITA DESECHABLE
15
UD
1,200
18,000.00
5
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS DESECHABLES N 10
240
CAJ
65
15,600.00
6
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS DESECHABLES N7
240
CAJ
65
15,600.00
7
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS DESECHABLES N4
240
CAJ
65
15,600.00
8
52151704 - Cucharas para
(...)
52151704 - Cucharas para uso doméstico
2.3.9.5.01
CUCHARAS PLASTICAS
20
UD
40
800.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1786315
Informe final de la selección DO1.AWD.1786315
30/06/2025 12:36
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.670482
La lista de oferentes del proceso UTEPDA-DAF-CD-2025-0034 publicada por Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos de Desarrollo Agroforestal
30/06/2025 10:39
(UTC -4 hours)
Detail