Contract Notice Detail
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Base Total Price:
207,875 Dominican Pesos
Request Reference:
HRCL-DAF-CD-2025-0168
Request Name:
COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Autopista Duarte Km. 28 No. 100 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
06/06/2025 11:35:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
06/06/2025 11:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
06/06/2025 11:39:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
06/06/2025 11:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
06/06/2025 11:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
06/06/2025 11:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
06/06/2025 11:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/06/2025 11:49:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/06/2025 11:51:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
245,292.50
DOP
Budget Appropriation Value
245,292.50
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.3.01
245,292.50
DOP
----
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ID
Description
Value
Month
Year
0
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
245,292.50
DOP
Septiembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
1
1
245,292.50
DOP
Aprobado
CUOTA A COMPROMETER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
06/06/2025 11:50:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
09/06/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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APROPIACION.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TECNICA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1775820
06/06/2025 11:51
245,292.5 Dominican Pesos
Active
Final Report:
06/06/2025 11:51
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Contract Value
Document(s)
Fotomegraf, SRL
245,292.5 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
207,875.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
SELLO CONSULTA
1
UD
3,500
3,500.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
SELLO DEP DE PATOLOGIA
1
UD
3,500
3,500.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
RECIBO DE INGRESO, ORIGINAL Y DOS COPIAS EN MATERIAL NCR.
30
UD
225
6,750.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
LIBRO DE QUIMICA
1
UD
3,800
3,800.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
TARJETAS DE CITA
1,500
UD
6.6
9,900.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
TARJETAS PRENATALES
500
UD
8
4,000.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
SOBRE CON VENTANA
4
CAJ
3,500
14,000.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
LIBRO EMERGENCIA
2
UD
3,500
7,000.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
HISTORIA CLINICA GINECOLOGIA
2
UD
1,200
2,400.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
HISTORIA CLINICA SALA EMERGENCIA
4
RESMA
800
3,200.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
SALIDA DE ALMACEN Y SUMINISTRO
35
UD
75
2,625.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
RECETARIO TAMAÑO A MEDIA CARTA DOS COLORES
900
UD
82
73,800.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
KARDEX MED. Y PROCD ENF
1
UD
5,500
5,500.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
REQUISICION TAMAÑO A UN 6/ Y UNA COPIA
700
UD
85
59,500.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
ASISTENCIA SOCIAL
2
RESMA
1,200
2,400.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
CONTROL LIQUIDO
2
RESMA
800
1,600.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
BANCO DE SANGRE, CONSTANCIA DE DEPOSITO DE SANGRE
2
RESMA
880
1,760.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
HOJA DE ENFERMERIA
3
RESMA
880
2,640.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1775820
Informe final de la selección DO1.AWD.1775820
06/06/2025 11:51
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.662846
La lista de oferentes del proceso HRCL-DAF-CD-2025-0168 publicada por HOSPITAL DR. RODOLFO DE LA CRUZ LORA
06/06/2025 11:50
(UTC -4 hours)
Detail