Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 60,722.46 Dominican Pesos   Request Reference: CORPHOTEL-DAF-CD-2025-0020   Request Name: Compra de insumos de Pintura para la Piscina de Proyecto Ercilia Pepín Jarabacoa   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de Insumos de Pintura para la Piscina de Proyecto Ercilia Pepín Jarabacoa   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. NMexico, casi esq. 30 de Marzo, Oficinas Gubernamentales Bloque C REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 06/06/2025 14:30:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 06/06/2025 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 06/06/2025 14:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 06/06/2025 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 06/06/2025 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 06/06/2025 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 06/06/2025 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/06/2025 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/06/2025 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 71,652.51 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 67,569.28  DOP ---- View 2.3.6.3.04 3,204.74  DOP ---- View 2.3.9.7.01 878.49  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 71,652.51  DOP Junio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 DADFI0710 1 71,652.51  DOP Vencido CUOTA CMPROMETER.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 10/06/2025 10:07:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 10/06/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTA DE INICIO DEL PROCESO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download AUTORIZACION.pdf Solicitud Compra o Contratación Download CERTIFICACION DE FONDOS.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1777108 10/06/2025 10:10 71,652.5 Dominican Pesos           Final Report: 10/06/2025 10:10 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Tonos & Colores, SRL 71,652.5 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 60,722.46           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31211505 - Pinturas de ac(...)31211505 - Pinturas de aceite 2.3.7.2.06 PINTURA (EPOXI AZUL) 20 GAL 2,455.61 49,112.20           2 31211801 - Removedores de(...)31211801 - Removedores de pintura o barniz 2.3.7.2.06 DISOLVENTE EPOXI 10 GAL 814.99 8,149.90           3 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 MOTA O ROLO 6 UD 194.89 1,169.34           4 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 BROCHA 4 UD 199.41 797.64           5 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 BROCHA 2 UD 163.95 327.90           6 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 ESTOPA DE HILOS 5 UD 84.2 421.00           7 10141609 - Sujetadores 2.3.9.7.01 PORTA ROLOS 4 UD 186.12 744.48 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1777108 Informe final de la selección DO1.AWD.1777108 10/06/2025 10:10 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.663711 La lista de oferentes del proceso CORPHOTEL-DAF-CD-2025-0020 publicada por Corporación de Fomento Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo 10/06/2025 10:07 (UTC -4 hours) Detail