Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 244,700 Dominican Pesos   Request Reference: CNZFE-DAF-CD-2025-0029   Request Name: ADQUISICIÓN ARTICULOS FERRETEROS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN ARTICULOS FERRETEROS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: LEOPOLDO NAVARRO # 61 EDF. SAN RAFAEL Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 06/06/2025 13:01:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 06/06/2025 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 06/06/2025 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 06/06/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 09/06/2025 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 09/06/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 09/06/2025 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/06/2025 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/06/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 104,550.36 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 104,550.36  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN ARTICULOS FERRETEROS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN 104,550.36  DOP Septiembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1749663713352Pg3Rt 1 104,550.36  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 11/06/2025 11:41:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 06/06/2025 13:58:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 06/06/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 06/06/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Compromiso ético de proveedores.docx Other Download Formulario de oferta economica F-033.docx Oferta Económica (Cotización) Download SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Acto Administrativo aprobacion compras 2do. trimestre.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1778010 11/06/2025 13:16 239,157.68 Dominican Pesos Active           Final Report: 11/06/2025 13:16 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             MRO Mantenimiento Operación & Reparación, SRL 104,550.36 Dominican Pesos Download Download Download Download Download View Detail             EFIITSA, EIRL 134,607.32 Dominican Pesos Download Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         ARTICULOS FERRETEROS -         Subtotal 244,700.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 PINTURA (CUBETA) ACRILICA BLANCO 00 5 UD 10,000 50,000.00           2 31211504 - Pinturas de re(...)31211504 - Pinturas de revestimiento 2.3.7.2.06 PINTURA (CUBETA) BLANCO 00 SEMIGLOSS 8 UD 11,000 88,000.00           3 39101605 - Lámparas fluor(...)39101605 - Lámparas fluorescentes 2.3.9.6.01 LAMPARA LED 2X2 LUZ BLANCA 70 UD 1,300 91,000.00           4 39101605 - Lámparas fluor(...)39101605 - Lámparas fluorescentes 2.3.9.6.01 LAMPARA LED CUADRADA 12W LUZ BLANCA 20 UD 355 7,100.00           5 39101605 - Lámparas fluor(...)39101605 - Lámparas fluorescentes 2.3.9.6.01 LAMPARA LED CUADRADA 6W LUZ BLANCA 20 UD 300 6,000.00           6 39111702 - Lámparas portá(...)39111702 - Lámparas portátiles 2.3.9.6.01 LINTERNA RECARGABLE 2 UD 1,300 2,600.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1778010 Informe final de la selección DO1.AWD.1778010 11/06/2025 13:16 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.664291 La lista de oferentes del proceso CNZFE-DAF-CD-2025-0029 publicada por CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION 11/06/2025 11:41 (UTC -4 hours) Detail