Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	234,669.65 Dominican Pesos
Request Reference:	ALTOS ESTUDIOS-DAF-CD-2025-0015
Request Name:	Adquisición de materiales de limpiezas y desechables, para uso en esta Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de materiales de limpiezas y desechables, para uso en esta Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Avenida 27 de Feb. esquina Gregorio Luperon. Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	06/06/2025 15:20:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	06/06/2025 15:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	06/06/2025 15:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	06/06/2025 15:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	06/06/2025 15:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	06/06/2025 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	06/06/2025 15:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/06/2025 15:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/06/2025 15:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

234,669.55 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.2.01	107,459.65 DOP	----	View
2.3.9.1.01	127,209.90 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Adquisición de materiales de limpiezas y desechables, para uso en esta Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos.	234,669.55 DOP	Junio	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG1749243583580zLWcP	1	234,669.55 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

06/06/2025 16:42:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	06/06/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
FICHA TECNICA CD-2025-0015.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud de Compras - CD-0015-2025.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TECNICA CD-2025-0015.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1775636

06/06/2025 16:44

234,669.55 Dominican Pesos

Final Report:

06/06/2025 16:44

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Confiservis, SRL

234,669.55 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Adquisición de Materiales de Limpieza y desechables.

Subtotal
234,669.65

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FARDOS DE FUNDAS NEGRAS 28X 34 100/1

2,124

21,240.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FARDOS DE FUNDAS BAÑO 17 X 22 30 paq 25/1

3,776

18,880.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

SPRAY AMBIENTADOR

383.5

13,422.50

47131619 - Cabezas de tra(...)

2.3.9.1.01

SUAPER FIBRA CON PALO No.32

442.5

4,425.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

LAVAPLATOS 1 G

GAL

364.62

5,469.30

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

DESGRASANTE

486.16

7,292.40

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE 1 GL

GAL

454.3

4,543.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBAS

261.96

2,619.60

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

ESPONJA DOBLE USO 12/1

1,534

7,670.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

LIMPIADOR LIQUIDO

560.5

5,605.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

CLORO 1 GL

GAL

253.7

3,805.50

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

FARDOS DE PAPEL TOALLA PARA

1,625.45

40,636.25

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

FARDOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO 12/1

2,460.3

61,507.50

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

FARDOS DE SERVILLETAS 500/1

531.59

5,315.90

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR PARA DISPENSADOR

1,170.86

23,417.20

47131704 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

DISPENSADORES AUTOMATICO

1,764.1

8,820.50

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1775636	Informe final de la selección DO1.AWD.1775636	06/06/2025 16:44 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.663073	La lista de oferentes del proceso ALTOS ESTUDIOS-DAF-CD-2025-0015 publicada por Instituto de Altos Estudios de las Fuerzas Armadas	06/06/2025 16:42 (UTC -4 hours)	Detail