Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	152,000 Dominican Pesos
Request Reference:	HUMNSA-DAF-CD-2025-0217
Request Name:	SABANITAS DESECHABLES, PAPEL CAMILLA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	SABANITAS DESECHABLES, PAPEL CAMILLA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. Pedro Henríquez Ureña No. 49, Gazcue Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	06/06/2025 15:01:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	06/06/2025 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	06/06/2025 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	06/06/2025 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	09/06/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	09/06/2025 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	09/06/2025 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	09/06/2025 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	09/06/2025 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

179,360.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.3.01	179,360.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	1	179,360.00 DOP	Octubre	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG1749474910986oylPd	1	179,360.00 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

09/06/2025 09:02:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		No	06/06/2025 15:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
PLIEGO DE CONDICIONES.doc	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE COMPRA.doc	Solicitud Compra o Contratación	Download
PLIEGO DE CONDICIONES.doc	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1776701

09/06/2025 09:13

179,360 Dominican Pesos

Active

Final Report:

09/06/2025 09:13

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Grupo Mexom GM, SRL

179,360 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
152,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

42281912 - Toallas de est(...)

2.3.9.3.01

SABANITAS DESECHABLES 60X90CM

5,000

110,000.00

42141704 - Recubrimientos(...)

2.3.9.3.01

PAPEL CAMILLA

300

140

42,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1776701	Informe final de la selección DO1.AWD.1776701	09/06/2025 09:13 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.663159	La lista de oferentes del proceso HUMNSA-DAF-CD-2025-0217 publicada por Hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia	09/06/2025 09:02 (UTC -4 hours)	Detail