Contract Notice Detail
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Base Total Price:
96,850 Dominican Pesos
Request Reference:
COAAROM-DAF-CD-2025-0052
Request Name:
COMPRA DE ARTICULOS DE PLOMERIA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE ARTICULOS DE PLOMERIA, PARA USO INSTITUCIONAL
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
calle Dr. Ferry REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
06/06/2025 12:02:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
09/06/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10/06/2025 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
11/06/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
11/06/2025 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
11/06/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
11/06/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/06/2025 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/06/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
84,592.43
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.02
19,739.63
DOP
----
View
2.3.5.5.01
9,440.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
21,296.64
DOP
----
View
2.3.6.3.04
6,533.66
DOP
----
View
2.3.6.3.06
11,127.40
DOP
----
View
2.3.9.8.01
16,455.10
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
84,592.43
DOP
Julio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1749738349998GzF36
1
84,592.43
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
12/06/2025 09:59:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
07/06/2025 11:55:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
09/06/2025 10:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
09/06/2025 11:03:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
09/06/2025 12:23:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
10/06/2025 11:53:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
10/06/2025 14:33:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FICHA TECNICA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ACTA DE INICIO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1778603
12/06/2025 10:04
84,592.43 Dominican Pesos
Active
Final Report:
12/06/2025 10:04
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
34 Eléctrico Industrial, SRL
84,592.43 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
47,700.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
40142301 - Anillos de rec
(...)
40142301 - Anillos de recubrimiento de ángulo de tubería
2.3.6.3.04
COUPLING 3/4
500
UD
4
2,000.00
1
40142301 - Anillos de rec
(...)
40142301 - Anillos de recubrimiento de ángulo de tubería
2.3.6.3.04
COUPLING 1/2
500
UD
3.9
1,950.00
1
40142301 - Anillos de rec
(...)
40142301 - Anillos de recubrimiento de ángulo de tubería
2.3.6.3.04
COUPLING 2
50
UD
19
950.00
1
40142301 - Anillos de rec
(...)
40142301 - Anillos de recubrimiento de ángulo de tubería
2.3.6.3.04
COUPLING 1 1/2
50
UD
15
750.00
1
40141607 - Válvulas de bo
(...)
40141607 - Válvulas de bola
2.3.9.8.02
LLAVE BOLA PVC 3/4
75
UD
80
6,000.00
1
40141607 - Válvulas de bo
(...)
40141607 - Válvulas de bola
2.3.9.8.02
LLAVE BOLA PVC 1/2
75
UD
50
3,750.00
1
40142605 - Piezas en T de
(...)
40142605 - Piezas en T de tubo
2.3.9.8.02
TEE DE 1/2
150
UD
10
1,500.00
1
31201617 - Cementos disol
(...)
31201617 - Cementos disolventes
2.3.7.2.99
GALON DE CEMENTO PVC TRANSPARENTE LANCO
8
GAL
3,850
30,800.00
1.2
operaciones
-
Subtotal
34,400.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
11
31181503 - Juntas obturad
(...)
31181503 - Juntas obturadoras de metal
2.3.9.8.01
JUNTA DRESSER PVC DE 1 1/2
50
UD
150
7,500.00
11
31181503 - Juntas obturad
(...)
31181503 - Juntas obturadoras de metal
2.3.9.8.01
JUNTA DRESSER PVC DE 2
50
UD
200
10,000.00
12
40142609 - Tapones de tub
(...)
40142609 - Tapones de tubo
2.3.9.8.02
TAPON DE 1/2
500
UD
2
1,000.00
12
40142609 - Tapones de tub
(...)
40142609 - Tapones de tubo
2.3.9.8.02
TAPON DE 3/4
500
UD
3
1,500.00
13
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
TUBO PVC 3/4 SCH40
50
UD
280
14,000.00
15
27112802 - Hojas de sierr
(...)
27112802 - Hojas de sierra
2.3.9.8.02
HOJA DE SEGUETA
8
UD
50
400.00
1.3
operaciones
-
Subtotal
5,135.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
6
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.9.8.02
CODO DE 1/2 X 90
200
UD
6
1,200.00
6
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.9.8.02
CODO DE 1/2 X 45
100
UD
5
500.00
6
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.9.8.02
CODO DE 3/4 X 45
100
UD
9
900.00
6
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.9.8.02
CODO DE 3/4 X 90
300
UD
8.45
2,535.00
1.4
operaciones
-
Subtotal
9,615.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31161618 - Varilla roscad
(...)
31161618 - Varilla roscada
2.3.6.3.06
BARRA ROSCADA DE 1/2
8
UD
150
1,200.00
1
31161618 - Varilla roscad
(...)
31161618 - Varilla roscada
2.3.6.3.06
BARRA ROSCADA DE 3/8
100
UD
66
6,600.00
11
40142612 - Adaptadores de
(...)
40142612 - Adaptadores de tubo
2.3.9.8.02
ADAPTADOR MACHO DE 1
100
UD
9.2
920.00
11
40142612 - Adaptadores de
(...)
40142612 - Adaptadores de tubo
2.3.9.8.02
ADAPTADOR MACHO DE 1/2
100
UD
3.75
375.00
11
40142612 - Adaptadores de
(...)
40142612 - Adaptadores de tubo
2.3.9.8.02
ADAPTADOR MACHO DE 3/4
100
UD
5.2
520.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1778603
Informe final de la selección DO1.AWD.1778603
12/06/2025 10:04
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.664713
La lista de oferentes del proceso COAAROM-DAF-CD-2025-0052 publicada por Corporación de Acueducto y Alcantarillado de la Romana
12/06/2025 09:59
(UTC -4 hours)
Detail