Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
187,600 Dominican Pesos
Request Reference:
HRCL-DAF-CD-2025-0166
Request Name:
SERVICIO INSTALACION REDES INFORMATICAS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SERVICIO INSTALACION REDES INFORMATICAS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Autopista Duarte Km. 28 No. 100 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
06/06/2025 11:01:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
06/06/2025 11:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
06/06/2025 11:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
06/06/2025 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
06/06/2025 11:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
06/06/2025 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
06/06/2025 11:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
06/06/2025 11:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/06/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/06/2025 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
221,368.00
DOP
Budget Appropriation Value
221,368.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
221,368.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
SERVICIO INSTALCION PUNTOS DE REDES
221,368.00
DOP
Septiembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
1
1
221,368.00
DOP
Aprobado
cuota gemja.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
06/06/2025 11:29:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
06/06/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
solicitud de servicio.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ficha tecnica.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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ficha tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1775725
06/06/2025 11:31
221,368 Dominican Pesos
Active
Final Report:
06/06/2025 11:31
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Gemja Multiservices, SRL
221,368 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
187,600.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
INSTLACION PUNTOS DE REDES
8
UD
12,000
96,000.00
1
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
ROLLO DE CONDUFLET 1/2
12
UD
750
9,000.00
1
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
CONDUFLET 3/4
8
UD
950
7,600.00
1
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
ABRAZADERA 1/2
60
UD
45
2,700.00
1
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
ABRZADERA 3/4
40
UD
55
2,200.00
1
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
CONECTORES 1/2
20
UD
75
1,500.00
1
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
CONECTORES 3/4
10
UD
85
850.00
1
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
CAJAS 4X4
18
UD
325
5,850.00
1
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
TORNILLO TARUGOS
100
UD
19
1,900.00
1
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
CABLE CAT 6 EXTERIOR ROLLOS
2
UD
14,000
28,000.00
1
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
JACK CAT 6 BLANCO RJ 45
15
UD
225
3,375.00
1
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
FACEPLATE 1 SALIDA
15
UD
100
1,500.00
1
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
CAJA ELECTRICA PLASTICA
15
UD
75
1,125.00
1
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
CONECTOR RJ45 PARA RED CAT 6 30U GOLD PAQ
1
UD
2,500
2,500.00
1
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
PLANCHA PVC DECORATIVA
6
UD
2,500
15,000.00
1
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
RIBETE PLANCA DECORATIVA
5
UD
450
2,250.00
1
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
TUBO DE SILICON URETANO
10
UD
625
6,250.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1775725
Informe final de la selección DO1.AWD.1775725
06/06/2025 11:31
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.662830
La lista de oferentes del proceso HRCL-DAF-CD-2025-0166 publicada por HOSPITAL DR. RODOLFO DE LA CRUZ LORA
06/06/2025 11:29
(UTC -4 hours)
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