Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 173,800.35 Dominican Pesos   Request Reference: INTRANT-DAF-CD-2025-0019   Request Name: Adquisición de equipos eléctricos para uso del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT). Dirigido a MiPymes   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de equipos eléctricos para uso del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT). Dirigido a MiPymes.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ PEPILLO SACEDO FRENTE AL ESTADIO QUISQUEYA Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 06/06/2025 09:01:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 06/06/2025 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 06/06/2025 09:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 06/06/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 06/06/2025 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 20/06/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 27/06/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/07/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/07/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 173,800.41 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.1.4.01 129,399.96  DOP ---- View 2.6.2.1.01 44,400.45  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago contrafactura 173,800.41  DOP Agosto 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1751376187900GPCtQ 1 173,800.41  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 17/06/2025 13:26:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 06/06/2025 09:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 1.Resol. 033 2025 Acta de Inicio.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download 2.Certificacion de Fondos.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download 3.Fichas Tecnicas.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download 4.Solicitud de Compra o Contratacion.pdf Solicitud Compra o Contratación Download 5.Pliego de condiciones CD 2025 0019.pdf Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download 6.Invitacion a presentar ofertas.pdf Other Download Formularios proceso.zip Other Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1780433 17/06/2025 15:46 173,800.41 Dominican Pesos Active           Final Report: 17/06/2025 15:46 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Provesol Proveedores De Soluciones, SRL 173,800.41 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 147,108.75           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           2 52141524 - Licuadoras par(...)52141524 - Licuadoras para uso doméstico 2.6.1.4.01 Licuadora 10 UD 2,892.73 28,927.30           3 52161505 - Televisores 2.6.2.1.01 Televisor 2 UD 22,200.23 44,400.46           4 52141501 - Neveras para u(...)52141501 - Neveras para uso doméstico 2.6.1.4.01 Nevera de 10 pies 1 UD 36,786.49 36,786.49           5 52141534 - Sandwicheras e(...)52141534 - Sandwicheras eléctricas para uso doméstico 2.6.1.4.01 Sandwichera color Negro 2 UD 3,117.5 6,235.00           6 52141516 - Freidoras para(...)52141516 - Freidoras para uso doméstico 2.6.1.4.01 Freidora de aire color Negro 5 UD 6,151.9 30,759.50 1.2         CM013 -         Subtotal 26,691.60           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 40101604 - Ventiladores 2.6.1.4.01 Abanico de pedestal 10 UD 2,669.16 26,691.60 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1780433 Informe final de la selección DO1.AWD.1780433 17/06/2025 15:46 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.666489 La lista de oferentes del proceso INTRANT-DAF-CD-2025-0019 publicada por Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre 17/06/2025 13:26 (UTC -4 hours) Detail