Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
247,780 Dominican Pesos
Request Reference:
ECORD-DAF-CD-2025-0017
Request Name:
"Adquisición de materiales para ser utilizados en el mantenimiento de oficinas en las estaciones de transferencia para los proyectos en Samaná, La Vega, Nagua y Haina".
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
"Adquisición de materiales para ser utilizados en el mantenimiento de oficinas en las estaciones de transferencia para los proyectos en Samaná, La Vega, Nagua y Haina".
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Romulo Betancourt No. 2154, Torre Belbank, Sector Renacimiento, Distrito Nacional Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
06/06/2025 08:10:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
06/06/2025 08:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
06/06/2025 08:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
06/06/2025 08:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
06/06/2025 08:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
09/06/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
09/06/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/06/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/06/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
247,988.26
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.04
5,639.68
DOP
----
View
2.3.7.2.99
4,616.94
DOP
----
View
2.3.9.8.02
4,108.57
DOP
----
View
2.3.7.2.06
229,795.94
DOP
----
View
2.3.2.1.01
3,827.13
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago
247,988.26
DOP
Octubre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1749480261624tSbdZ
1
247,988.26
DOP
Vencido
Cuota a Compromet.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
06/06/2025 09:36:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
06/06/2025 08:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
F033PR~1.DOC
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F042IN~1.DOC
Other
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SOLICI~1.PDF
Solicitud Compra o Contratación
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PLIEGO~1.PDF
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Acta de Inicio_ocred.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1775558
06/06/2025 15:43
247,988.26 Dominican Pesos
Active
Final Report:
06/06/2025 15:43
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Provesol Proveedores De Soluciones, SRL
247,988.26 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS DE ESTACION DE TRASFERENCIA, SAMANA, LA VEGA, NAGUA Y HAINA
-
Subtotal
247,780.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211803 - Diluyentes par
(...)
31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices
2.3.7.2.06
THINNER TH 900 GL
10
GAL
700
7,000.00
2
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA ACRILICA VERDE FORESTA
6
GAL
2,000
12,000.00
3
31211505 - Pinturas de ac
(...)
31211505 - Pinturas de aceite
2.3.7.2.06
PINTURA ACRÍLICA ATARDECER 67
4
GAL
1,600
6,400.00
4
31211505 - Pinturas de ac
(...)
31211505 - Pinturas de aceite
2.3.7.2.06
PINTURA TRÁFICO AMARILLO
11
GAL
2,500
27,500.00
5
11162116 - Tela de fique
(...)
11162116 - Tela de fique o estopa
2.3.2.1.01
MOTA ANTIGOMA BLANCA
9
UD
420
3,780.00
6
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHA MARRON 3"
20
UD
150
3,000.00
7
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
PORTA ROLO
9
UD
250
2,250.00
8
12352310 - Siliconas
2.3.7.2.99
SILICON TRASPARENTE
6
UD
700
4,200.00
9
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
MASILLA ACRILICA
6
UD
250
1,500.00
10
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
MINI ROLO ANTIGOTA
15
UD
250
3,750.00
11
27112813 - Vara de extens
(...)
27112813 - Vara de extensión
2.3.9.8.02
PALO EXTENSION 3 MT
8
UD
800
6,400.00
12
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA ACRILICA BLANCO 00 (CUBETA)
6
UD
9,000
54,000.00
13
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA ACRILICA GRIS CLARO 26 (CUBETA)
4
UD
9,000
36,000.00
14
31211704 - Sellantes
2.3.7.2.06
SELLADOR TECHO (CUBETA)
10
UD
8,000
80,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1775558
Informe final de la selección DO1.AWD.1775558
06/06/2025 15:43
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.662719
La lista de oferentes del proceso ECORD-DAF-CD-2025-0017 publicada por ECO5RD
06/06/2025 09:36
(UTC -4 hours)
Detail