Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
197,161 Dominican Pesos
Request Reference:
ETED-DAF-CD-2025-0338
Request Name:
ADQUISICIÓN DE TONERS PARA IMPRESORAS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE TONERS PARA IMPRESORAS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AVENIDA ROMULO BETANCOURT 1228 BELLA VISTA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
05/06/2025 17:00:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
05/06/2025 17:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
05/06/2025 17:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
05/06/2025 17:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
05/06/2025 17:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
05/06/2025 17:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
05/06/2025 17:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
05/06/2025 17:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/06/2025 17:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/06/2025 17:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
197,161.01
DOP
Budget Appropriation Value
197,161.01
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.1.1.01
197,161.01
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE TONERS PARA IMPRESORAS
197,161.01
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
600000448
2025
197,160.90
DOP
Vencido
CFL 0338.pdf
2026
6000004448
2025
197,161.01
DOP
Aprobado
CFL 0338.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
09/06/2025 09:45:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
05/06/2025 17:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CFL 0338.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
001 0338.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
001 0338.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
001 0338.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1776610
09/06/2025 09:51
197,161.01 Dominican Pesos
Final Report:
09/06/2025 09:51
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Compu-Office Dominicana, SRL
197,161.01 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION DE TONER
-
Subtotal
197,161.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
45101603 - Consumibles de
(...)
45101603 - Consumibles de impresión de offset
2.6.1.1.01
CARTUCHO 974 A NEGRO
10
UD
6,422.78
64,227.80
2
45101603 - Consumibles de
(...)
45101603 - Consumibles de impresión de offset
2.6.1.1.01
TONER NEGRO (J3M71A)
10
UD
7,450.07
74,500.70
3
45101603 - Consumibles de
(...)
45101603 - Consumibles de impresión de offset
2.6.1.1.01
TONER 202A COLOR NEGRO
10
UD
5,843.25
58,432.50
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1776610
Informe final de la selección DO1.AWD.1776610
09/06/2025 09:51
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.663193
La lista de oferentes del proceso ETED-DAF-CD-2025-0338 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana
09/06/2025 09:45
(UTC -4 hours)
Detail