Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 39,710 Dominican Pesos   Request Reference: HFMP-DAF-CD-2025-0244   Request Name: COMPRA DE MATERIALES PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV. NICOLAS DE OVANDO ESQ,JOSEFA BREA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 05/06/2025 13:25:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 05/06/2025 13:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 05/06/2025 13:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 05/06/2025 13:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 05/06/2025 13:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/06/2025 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/06/2025 13:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/06/2025 13:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/06/2025 13:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 46,857.80 DOP Budget Appropriation Value 46,857.80 DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 3,658.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 38,184.80  DOP ---- View 2.3.9.2.01 5,015.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 46,857.80  DOP Diciembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2019 2025 1 46,857.80  DOP Aprobado CERTIFICACION CUOTA A COMPROMETER 0244.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 05/06/2025 14:09:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 05/06/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRA 0244.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ESPECIFICACION TECNICA 0244.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download ESPECIFICACION TECNICA 0244.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1775229 05/06/2025 14:10 46,857.8 Dominican Pesos           Final Report: 05/06/2025 14:10 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Vargas Peña Multi Servicios, SRL 46,857.8 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 39,710.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 60104912 - Alambres o cab(...)60104912 - Alambres o cables eléctricos 2.3.9.6.01 ROLLO DE ALAMBRE NO. 10 2 UD 14,300 28,600.00           2 39121504 - Interruptores (...)39121504 - Interruptores de tiempos 2.3.9.6.01 INTERRUCTORES TRIPLE 2 UD 275 550.00         3 31201604 - Cementos de ca(...)31201604 - Cementos de caucho 2.3.7.2.99 GALON CEMENTO DE CONTACTO 1 UD 3,100 3,100.00         4 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 TAPE DUCTO PARA AIRE 5 UD 850 4,250.00           5 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 BREAKER DE 50 AMP DOBLE 3 UD 1,070 3,210.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1775229 Informe final de la selección DO1.AWD.1775229 05/06/2025 14:10 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.662449 La lista de oferentes del proceso HFMP-DAF-CD-2025-0244 publicada por Hospital Docente Universitario Doctor Francisco E, Moscoso Puello 05/06/2025 14:09 (UTC -4 hours) Detail