Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 57,564.33 Dominican Pesos   Request Reference: CEIZTUR-DAF-CD-2025-0046   Request Name: Adquisición de Papel a ser Utilizado por las oficinas de la Institución, destinado a Mipymes   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Papel a ser Utilizado por las oficinas de la Institución, destinado a Mipymes   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. 27 de Febrero, esq. Av. Luperon, 3er Nivel edif. Pro-Dominicana Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 05/06/2025 12:00:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 05/06/2025 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 05/06/2025 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 05/06/2025 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 05/06/2025 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/06/2025 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/06/2025 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/06/2025 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/06/2025 12:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 57,348.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 57,348.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 57,348.00  DOP Agosto 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1749149368223eagAN 1 57,348.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 05/06/2025 14:08:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 05/06/2025 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acto de aprobacion.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Especificaciones Tecnicas.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Ficha tecnica.pdf Other Download Solicitud de Compra o Contratacion.pdf Solicitud Compra o Contratación Download COMPROMISO ÉTICO.pdf Other Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1775330 05/06/2025 14:11 57,348 Dominican Pesos           Final Report: 05/06/2025 14:11 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           GTG Industrial, SRL 57,348 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisicion de Papeles de Baño para Institucion ADMVO T2 -         Subtotal 53,564.33           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Papel de toalla industrial 6/1 20 PAQ 1,374.7 27,494.00           2 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel de baño tipo industrial 12/1 20 PAQ 1,303.52 26,070.33 1.2         Compra de Desechables para la comida T1 -         Subtotal 4,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           7 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 servilletas de papel 500/1 20 PAQ 200 4,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1775330 Informe final de la selección DO1.AWD.1775330 05/06/2025 14:11 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.662447 La lista de oferentes del proceso CEIZTUR-DAF-CD-2025-0046 publicada por Comité Ejecutor de Infraesctrutura de Zona Turísticas 05/06/2025 14:08 (UTC -4 hours) Detail