Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	600,000 Dominican Pesos
Request Reference:	INDOTEL-DAF-CM-2025-0027
Request Name:	Adquisición de insumos de limpieza para el 2do Trimestre.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de insumos de limpieza para el 2do Trimestre.
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	avenida abraham lincoln 962 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	04/06/2025 17:00:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	06/06/2025 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	09/06/2025 11:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	10/06/2025 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	10/06/2025 09:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	12/06/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	24/06/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	25/06/2025 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	25/06/2025 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	26/06/2025 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	26/06/2025 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

562,468.42 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.7.2.99	43,660.00 DOP	----	View
2.3.9.5.01	1,652.00 DOP	----	View
2.3.9.1.01	514,681.42 DOP	----	View
2.3.7.2.05	2,475.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	a credito	562,468.42 DOP	Julio	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	244	1	562,468.42 DOP	Vencido	Certificado cuota comprometer.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

30/06/2025 09:58:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

05/06/2025 16:50:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

06/06/2025 08:57:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

06/06/2025 09:20:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

06/06/2025 14:57:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

07/06/2025 13:32:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

09/06/2025 16:03:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

09/06/2025 17:32:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

09/06/2025 17:55:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

09/06/2025 23:26:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Certificacion presupuestaria.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Memo.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Solicitud_de_compra_2025-0027_signed.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
TDR Insumos de limpieza vf AL.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1786116

30/06/2025 10:13

562,468.43 Dominican Pesos

Final Report:

30/06/2025 10:13

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Soldier Electronic Security SES, SRL

562,468.43 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

MATERIALES DE LIMPIEZA T2

Subtotal
600,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131816 - Desodorantes

2.3.9.1.01

Aromatizante en pastilla para baños, con gancho plásticos para la tasa del inodoro (Aromas: variados)

450

47.2

21,240.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Limpiador de superficies químico, removedor de cemento y manchas de óxido (Contenedor de producto: ácido fosfórico en solución, ácido sulfámico, ácido muriático en solución y pH ácido) (Galón)

383.5

11,505.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Cloro, ingrediente: agua, hipoclorito de sodio 4.9%, hidróxido de sodio (Galón)

160

76.7

12,272.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escobas plásticas medianas

165.2

2,478.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

Esponja con brillo verde de fregar, con calidad 3M para limpieza profunda cocina

200

21.24

4,248.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fundas negras de 55 galones para basura calibre 120 (Fardo de 100*1)

1,141.76

57,088.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fundas negras de 13 galones para basura (Paquete de 15*1)

1,600

57.8

92,480.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fundas negras de 4 galones para basura (Paquete de 25*1)

1,200

51.5

61,800.00

47131816 - Desodorantes

2.3.9.1.01

Ambientador en spray 175g/270cm (6.2 onza)

180

182.9

32,922.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

Suapes No. 36

188.8

5,664.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Toalla microfibra (calidad) amarilla o azul

300

12,600.00

10191509 - Insecticidas

2.3.7.2.05

Insecticida para insectos (incluyendo cucarachas) en spray 400ml

359.7

5,395.50

12352104 - Alcoholes o su(...)

2.3.7.2.99

Alcohol isopropílico 70% (Galón)

100

GAL

629.88

62,988.00

52151644 - Rociadores de (...)

2.3.9.5.01

Atomizador plástico transparente de 500ml

76.7

1,534.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante en aerosol 18 onza (fragancia original, fresh air, fragancia island breeze)

519.2

20,768.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante de piso (brisa marina, aroma de campo, cítrico y frutas, rocio de lavanda 3.74L) (Galón)

180

GAL

129.8

23,364.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Detergente en polvo (Paquete de 5 libras)

PAQ

1,320.42

26,408.40

47132102 - Kits de limpie(...)

2.3.9.1.01

Guantes latex de limpieza (size: M y L) (Pares)

180

64.9

11,682.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Jabón líquido lavaplatos de fragancia limón (Galón)

150

GAL

171.1

25,665.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Jabón para mano en liquido (Galón)

GAL

177

5,310.00

47132102 - Kits de limpie(...)

2.3.9.1.01

Absorbente de humedad 800ml ideal para closet, gavetas y espacios cerrados

225.92

2,259.20

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Jabón líquido extra higiene para manos de repuesto por 1.000ml Ref:80510 (Para dispensador Tork Ref: 83510) (Caja de 6 unidades)

CAJ

2,866.54

100,328.90

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1786116	Informe final de la selección DO1.AWD.1786116	30/06/2025 10:13 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.670444	La lista de oferentes del proceso INDOTEL-DAF-CM-2025-0027 publicada por Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones	30/06/2025 09:58 (UTC -4 hours)	Detail