Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	29,750 Dominican Pesos
Request Reference:	MONTEDEPIEDAD-DAF-CD-2025-0022
Request Name:	“Adquisición de Materiales de Oficinas para el Departamento de Suministro de la Institución.”
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	“Adquisición de Materiales de Oficinas para el Departamento de Suministro de la Institución.”
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/ Mercedes # 105, Zona Colonial REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	04/06/2025 10:40:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	04/06/2025 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	05/06/2025 08:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	05/06/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	05/06/2025 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	05/06/2025 11:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	05/06/2025 11:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	05/06/2025 11:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	05/06/2025 11:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	05/06/2025 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

30,226.88 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.8.01	4,200.80 DOP	----	View
2.3.3.1.01	12,130.40 DOP	----	View
2.3.9.2.01	13,895.68 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINAS PARA EL DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO DE LA INSTITUCION	30,226.88 DOP	Agosto	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	2025-0022	1	30,226.88 DOP	Vencido	CUOTA A COMPROMETER.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

06/06/2025 14:29:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

04/06/2025 13:17:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

04/06/2025 15:42:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

04/06/2025 17:15:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

05/06/2025 09:01:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

05/06/2025 09:24:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

05/06/2025 10:51:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Certificacion de Fondo.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Soliciud de Compras.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Especifiaciones y Ficha Tecnicas.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Especifiaciones y Ficha Tecnicas.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1775543

06/06/2025 16:19

30,226.88 Dominican Pesos

Final Report:

06/06/2025 16:19

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Suplidora Nacional De Tecnologia SNT, SRL

30,226.88 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Compra de suministro de oficina

Subtotal
29,750.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111506 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

PAPEL BOND 8 ½*11

RESMA

150

10,500.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDERS 8 ½ * 11 100/1

CAJ

250

750.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDERS 8 ½ * 13 100/1

CAJ

300

600.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

SOBRE MANILA 10*13 500/1

CAJ

600

600.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

SOBRE MANILA NO.7 500/1

CAJ

400

400.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TINTA HP SMART TANK 530 COLOR NEGRO

325

3,250.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TINTA HP SMART TANK 530 COLOR CYAN

325

3,250.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TINTA HP SMART TANK 530 COLOR AMARILLO

325

3,250.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TINTA HP SMART TANK 530 COLOR MAGENTA

325

3,250.00

14111515 - Papel para sum(...)

2.3.3.1.01

PAPEL PARA MAQUINAS SUMADORAS

600.00

43202205 - Teclas o tecla(...)

2.3.9.8.01

MEMORIA USB DE 65 GB KINGTON

125

1,000.00

43202205 - Teclas o tecla(...)

2.3.9.8.01

MOUSE USB

600.00

43202205 - Teclas o tecla(...)

2.3.9.8.01

TECLADO PARA COMPUTADORA

150

1,200.00

44121804 - Borradores

2.3.9.2.01

BANDITAS (GOMTAS) CAJITAS

500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1775543	Informe final de la selección DO1.AWD.1775543	06/06/2025 16:19 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.662963	La lista de oferentes del proceso MONTEDEPIEDAD-DAF-CD-2025-0022 publicada por Caja de Ahorros Para Obreros y Monte de Piedad	06/06/2025 14:29 (UTC -4 hours)	Detail