Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
168,200 Dominican Pesos
Request Reference:
MINERD-DAF-CD-2025-0002
Request Name:
Adquisición de servicio de impresión de afiches sobre el código de ética de las escuelas de este Ministerio, dirigido a MIPYMES.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de servicio de impresión de afiches sobre el código de ética de las escuelas de este Ministerio, dirigido a MIPYMES.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
Avenida Máximo Gomez No. 2 Esq. Santiago. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
04/06/2025 10:30:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
04/06/2025 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
04/06/2025 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
05/06/2025 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
05/06/2025 10:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
05/06/2025 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
05/06/2025 10:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/06/2025 10:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/06/2025 10:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
94,400.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
94,400.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago Unico
94,400.00
DOP
Agosto
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1755009729558AFIsJ
1
94,400.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
11/07/2025 15:27:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
04/06/2025 15:02:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
05/06/2025 08:29:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
05/06/2025 09:14:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
05/06/2025 09:42:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
05/06/2025 10:00:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
05/06/2025 10:10:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTO DE INICIO IMPRESION 00020001.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SOLICITUD DE COMPRA IMPRESOS0001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Formularios.zip
Other
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DOCUMENTO BASE IMPRESOS0001.pdf
Terms and Conditions
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FICHE TECNICA IMPRESOS0001.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1792771
11/07/2025 15:45
116,348 Dominican Pesos
Final Report:
11/07/2025 15:45
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
FR MULTISERVICIOS, SRL
21,948 Dominican Pesos
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Impredom, SRL
94,400 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Contratación de servicio para eventos (catering, hospedaje, salones, pasajes)
-
Subtotal
168,200.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
82121503 - Impresión digi
(...)
82121503 - Impresión digital
2.2.2.2.01
Impresión de afiches
10,000
UD
4.43
44,300.00
2
82121503 - Impresión digi
(...)
82121503 - Impresión digital
2.2.2.2.01
Impresión de afiches
10,000
UD
12.39
123,900.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1792771
Informe final de la selección DO1.AWD.1792771
11/07/2025 15:45
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.675385
La lista de oferentes del proceso MINERD-DAF-CD-2025-0002 publicada por Ministerio de Educación
11/07/2025 15:27
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.661719
ARTE
04/06/2025 10:56
(UTC -4 hours)
Detail