Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 125,620 Dominican Pesos   Request Reference: Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2025-0371   Request Name: COMPRA DE MATERIALES QUIRURGICOS (TERMOMETRO ORAL, GORROS DESECHABLES, AGUA OXIGENADA Y JABON CON CLORHEXIDINA) PARA PACIENTES DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES QUIRURGICOS (TERMOMETRO ORAL, GORROS DESECHABLES, AGUA OXIGENADA Y JABON CON CLORHEXIDINA) PARA PACIENTES DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 04/06/2025 08:01:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 04/06/2025 08:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 04/06/2025 08:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 04/06/2025 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 04/06/2025 08:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 04/06/2025 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 04/06/2025 08:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/06/2025 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/06/2025 08:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 122,887.20 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.3.01 91,332.00  DOP ---- View 2.3.4.1.01 31,555.20  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   MATERIALES QUIRURGICOS (TERMOMETRO ORAL, GORROS DESECHABLES, AGUA OXIGENADA Y JABON CON CLORHEXIDINA) 122,887.20  DOP Junio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 436-2025 1 122,887.20  DOP Vencido Cuota_material quirurgico_SAGA PHARMA_Junio25.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 04/06/2025 11:23:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 04/06/2025 08:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud_material quirurgico_Junio25.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Certificacion de fondo_material quirurgico_Junio25.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Acta de inicio_material quirurgico_Junio25.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Especificaciones técnicas - Compra Directa.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1774419 04/06/2025 11:28 122,887.2 Dominican Pesos Active           Final Report: 04/06/2025 11:28 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Saga Pharma, SRL 122,887.2 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 125,620.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 42182206 - Termómetros de(...)42182206 - Termómetros de mercurio para uso médico 2.3.9.3.01 TERMOMETRO ORAL 480 UD 150 72,000.00           2 42131611 - Gorros o capuc(...)42131611 - Gorros o capuchas para cirujano 2.3.9.3.01 GORRO DESECHABLES PAQ 100/1 60 UD 345 20,700.00         3 51102709 - Peróxido de hi(...)51102709 - Peróxido de hidrógeno antiséptico 2.3.4.1.01 AGUA OXIGENADA GALON 24 UD 355 8,520.00         4 51102707 - Gluconato de c(...)51102707 - Gluconato de clorhexidina 2.3.4.1.01 JABON C/ CLORHEXIDINA AL 4% 16 UD 1,525 24,400.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1774419 Informe final de la selección DO1.AWD.1774419 04/06/2025 11:28 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.661746 La lista de oferentes del proceso Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2025-0371 publicada por Hospital Infantil Robert Reid Cabral 04/06/2025 11:23 (UTC -4 hours) Detail