Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
94,040.63 Dominican Pesos
Request Reference:
COAAROM-DAF-CD-2025-0051
Request Name:
COMPRA DE ARTICULOS DE ELECTROMECANICA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE ARTICULOS DE ELECTROMECANICA, PARA EL USO INSTITUCIONAL
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
calle Dr. Ferry REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
04/06/2025 16:00:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
04/06/2025 16:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
04/06/2025 16:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
04/06/2025 16:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
04/06/2025 16:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
04/06/2025 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
04/06/2025 16:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/06/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/06/2025 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
93,141.98
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
6,049.97
DOP
----
View
2.3.9.9.04
12,937.36
DOP
----
View
2.3.9.6.01
72,305.88
DOP
----
View
2.3.6.3.06
1,748.76
DOP
----
View
2.3.6.3.04
100.01
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
93,141.98
DOP
Julio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1749582707145pg5y0
1
93,141.98
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
04/06/2025 17:16:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
04/06/2025 16:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
FICHA TECNICA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
ACTA DE INICIO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1774339
04/06/2025 17:19
93,141.93 Dominican Pesos
Active
Final Report:
04/06/2025 17:19
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplidora Oriental, SRL
93,141.93 Dominican Pesos
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
77,219.42
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
GUANTES PARA ELECTRICISTA
7
UD
155
1,085.00
1
46181804 - Gafas protecto
(...)
46181804 - Gafas protectoras
2.3.9.9.04
GAFAS NEGRAS
7
UD
148
1,036.00
1
46181811 - Lentes protect
(...)
46181811 - Lentes protectores
2.3.9.9.04
GAFAS TRANSFARENTES
7
UD
99.14
693.98
1
26121501 - Alambre calent
(...)
26121501 - Alambre calentador
2.3.9.6.01
ALAMBRE #2 AMERICANO ROJO
80
FT
131
10,480.00
1
26121501 - Alambre calent
(...)
26121501 - Alambre calentador
2.3.9.6.01
ALAMBRE #2 NEGRO
160
FT
131
20,960.00
1
26121501 - Alambre calent
(...)
26121501 - Alambre calentador
2.3.9.6.01
ALAMBRE #2 BLANCO
90
FT
35.91
3,231.90
1
26121501 - Alambre calent
(...)
26121501 - Alambre calentador
2.3.9.6.01
ALAMBRE #2 VERDE
90
FT
35.91
3,231.90
1
11101714 - Plomo
2.3.6.3.06
TARUGOS DE PLOMO 3/8X1/2
50
UD
19.39
969.50
1
31161609 - Tornillo de fi
(...)
31161609 - Tornillo de fiador
2.3.6.3.06
TORNILLOS 3/8X1/2
50
UD
8
400.00
1
31161803 - Arandelas de f
(...)
31161803 - Arandelas de fijación
2.3.6.3.06
ARANDELAS PARA TORNILLOS 3/8
50
UD
4.22
211.00
1
27111509 - Barrenas
2.3.6.3.04
BARRENAS PARA TARUGO DE 3/8
1
UD
100
100.00
1
39121413 - Conectores cir
(...)
39121413 - Conectores circulares
2.3.9.6.01
COUPLING EMT
4
UD
90
360.00
1
39121434 - Conectores de
(...)
39121434 - Conectores de tubos metálicos eléctricos (emt)
2.3.9.6.01
CURVA DE 2 EMT
2
UD
238
476.00
1
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.3.9.6.01
BREAKER EUROPEO 2 POLOS 40 AMP
14
UD
850
11,900.00
1
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.3.9.6.01
BREAKER EUROPEO 20 AMP
25
UD
290.18
7,254.50
1
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.3.9.6.01
BREAKER EUROPEO 25 AMP
20
UD
287.64
5,752.80
1
39121721 - Aislantes eléc
(...)
39121721 - Aislantes eléctricos
2.3.9.6.01
TAPE SUPER DE GOMA
2
UD
1,089.75
2,179.50
1
39121721 - Aislantes eléc
(...)
39121721 - Aislantes eléctricos
2.3.9.6.01
TAPE VINIL SUPER 33
2
UD
378.47
756.94
1
39121708 - Riel din
2.3.9.6.01
RIEL PARA BREAKER EUROPEO
2
UD
210.2
420.40
1
39121303 - Cajas eléctric
(...)
39121303 - Cajas eléctricas
2.3.9.6.01
REGISTRO 8X8X12
1
UD
310
310.00
1
39121426 - Puente de cone
(...)
39121426 - Puente de conexión
2.3.9.6.01
BARRA UNITRO
1
UD
786
786.00
1
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.3.9.6.01
BREAKER DE 100 AMP TRIFASICO
1
UD
4,205
4,205.00
1
31211507 - Pinturas en ae
(...)
31211507 - Pinturas en aerosol
2.3.7.2.06
SPRAY GRIS
2
UD
125
250.00
1
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
TORNILLOS BARRENA ESTRIA
100
UD
1.69
169.00
1.2
Servicios Generales
-
Subtotal
16,821.21
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
2
46181704 - Cascos de segu
(...)
46181704 - Cascos de seguridad
2.3.9.9.04
Cascos de seguridad Blanco
2
UD
503.03
1,006.06
2
46181704 - Cascos de segu
(...)
46181704 - Cascos de seguridad
2.3.9.9.04
Cascos de seguridad Mamey
5
UD
503.03
2,515.15
3
46181507 - Chalecos de se
(...)
46181507 - Chalecos de seguridad
2.3.9.9.04
Chalecos de seguridad luminico mamey
7
UD
950
6,650.00
6
42241811 - Faja para hern
(...)
42241811 - Faja para hernias
2.3.9.3.01
Faja Doble Ajuste Size L
4
UD
950
3,800.00
6
42241811 - Faja para hern
(...)
42241811 - Faja para hernias
2.3.9.3.01
Faja Doble Ajuste Size M
3
UD
950
2,850.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1774339
Informe final de la selección DO1.AWD.1774339
04/06/2025 17:19
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.662115
La lista de oferentes del proceso COAAROM-DAF-CD-2025-0051 publicada por Corporación de Acueducto y Alcantarillado de la Romana
04/06/2025 17:16
(UTC -4 hours)
Detail