Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 213,521 Dominican Pesos   Request Reference: CESP-DAF-CD-2025-0031   Request Name: ADQUISICIÓN DE ARTICULOS VARIOS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE ARTICULOS VARIOS, PARA SER UTILIZADOS EN ESTE CUERPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PORTUARIA, CESEP   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: PUERTO HAINA MARGEN ORIENTAL Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 04/06/2025 13:00:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 04/06/2025 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 04/06/2025 13:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 04/06/2025 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 04/06/2025 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 04/06/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/06/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/06/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/06/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Sources with specific destination Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 213,521.00 DOP Budget Appropriation Value 213,521.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.2.3.01 125,375.00  DOP 125,375.00  DOP View 2.3.9.2.01 3,658.00  DOP 3,658.00  DOP View 2.3.3.1.01 84,488.00  DOP 84,488.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO DE FACTURA 213,521.00  DOP Julio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1750856025303zEFIp 1 213,521.00  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 25/06/2025 08:49:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 04/06/2025 13:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 04/06/2025 13:09:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download 4. Acto de aprobación de la ficha y pliego de condiciones.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Ficha tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1783902 25/06/2025 08:50 213,521 Dominican Pesos Active           Final Report: 25/06/2025 08:50 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Grupo 2000, SRL 213,521 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         SUMINISTRO DE OFICINA -         Subtotal 213,521.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 Resmas de papel Bond 8 1/2 x 11 200 UD 422.44 84,488.00           2 60121701 - Sellos de esta(...)60121701 - Sellos de estampación de caucho 2.3.9.2.01 Sello Pretintado 1 UD 2,950 2,950.00           3 44121905 - Almohadillas d(...)44121905 - Almohadillas de tinta o estampillas 2.3.9.2.01 Almohadillas de tinta 1 UD 708 708.00           4 53102504 - Guantes o mito(...)53102504 - Guantes o mitones 2.3.2.3.01 PARES DE GUANTES 100% ALGODÓN 125 UD 1,003 125,375.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1783902 Informe final de la selección DO1.AWD.1783902 25/06/2025 08:50 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.668805 La lista de oferentes del proceso CESP-DAF-CD-2025-0031 publicada por Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria 25/06/2025 08:49 (UTC -4 hours) Detail