Contract Notice Detail
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Base Total Price:
124,195 Dominican Pesos
Request Reference:
HMVLV-DAF-CD-2025-0006
Request Name:
COMPRAS DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRAS DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CALLE LOS HIGUEROS La Mata Sánchez Ramírez CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
04/06/2025 11:00:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
05/06/2025 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
06/06/2025 12:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
09/06/2025 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
09/06/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
09/06/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
09/06/2025 12:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/06/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/06/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
145,961.04
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
57,619.40
DOP
----
View
2.3.9.1.01
87,227.72
DOP
----
View
2.3.7.2.07
1,113.92
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
145,961.04
DOP
Agosto
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
00029
1
145,961.04
DOP
Vencido
certifde fondo.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
09/06/2025 13:17:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
05/06/2025 11:26:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
06/06/2025 08:46:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
07/06/2025 11:43:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
09/06/2025 06:27:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA DE LIMPIEZA JUNIO.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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CERTIFICACION DE FONDO LIMPJUNIO.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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ACTA DE APROBACION.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1776727
10/06/2025 09:21
145,961.04 Dominican Pesos
Final Report:
10/06/2025 09:21
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Berroa Ramos Materiales y Servicios, SRL
145,961.04 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
MATERIALES DE LIMPIEZA
-
Subtotal
124,195.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA FARDO DE 6 UNIDADES
45
UD
800
36,000.00
2
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO DOBLE CAPA
700
PAQ
25
17,500.00
3
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE USO DOMESTICO
40
UD
150
6,000.00
4
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
CLORO DESINFECTANTE
90
UD
125
11,250.00
5
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO EN TABLETAS
60
UD
80
4,800.00
6
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SWAPPER #50 GRIS
15
UD
215
3,225.00
7
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO PARA ROPA
20
UD
175
3,500.00
8
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
JABON EN PASTA PARA ROPA
15
PAQ
50
750.00
9
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTES DE LIMPIEZA LARGO 8 1/2
10
UD
190
1,900.00
10
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
LIMPIADOR PARA CRISTA CON PALO Y ESPONJA
6
UD
395
2,370.00
11
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
ACE POLVO SACO
2
UD
900
1,800.00
12
47131829 - Limpiadores de
(...)
47131829 - Limpiadores de baños
2.3.9.1.01
LIMPIADORES DE CERAMICA
12
UD
150
1,800.00
13
47131617 - Traperos para
(...)
47131617 - Traperos para polvo
2.3.9.1.01
LANILLA VERDE, ROJO, AZUL,AMARILLO
3
PAQ
300
900.00
14
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA PLASTICA
10
UD
180
1,800.00
15
47131702 - Dispensadores
(...)
47131702 - Dispensadores de productos sanitarios
2.3.9.1.01
DISPENSADOR PARA JABON
50
UD
600
30,000.00
16
47101603 - Limpiadores an
(...)
47101603 - Limpiadores anti calcáreos
2.3.7.2.07
DESGRASANTE PARA COCINA
4
GAL
150
600.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1776727
Informe final de la selección DO1.AWD.1776727
10/06/2025 09:21
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.663386
La lista de oferentes del proceso HMVLV-DAF-CD-2025-0006 publicada por Hospital municipal Villa la mata
09/06/2025 13:17
(UTC -4 hours)
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