Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
47,830 Dominican Pesos
Request Reference:
HMDRCA-DAF-CD-2025-0013
Request Name:
SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SOLICITUDO DE COMPRA MATERILES DE LIMPIEZA Y SUMINISTROS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
c/ Independencia No.167 El Mamey Los Hidalgos Los Hidalgos Puerto Plata CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
03/06/2025 13:30:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
04/06/2025 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
04/06/2025 15:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
05/06/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
05/06/2025 09:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
05/06/2025 09:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
05/06/2025 09:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/06/2025 09:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/06/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
47,830.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
10,140.00
DOP
----
View
2.3.9.5.01
2,700.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
5,880.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
29,110.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
1
1
47,830.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDO ML.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
05/06/2025 11:58:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
03/06/2025 16:19:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
04/06/2025 16:09:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
05/06/2025 00:08:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD COMPRA ML.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Pliego Bienes y Servicios_V1.2019.docx
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Pliego Bienes y Servicios_V1.2019.docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1774819
05/06/2025 12:29
38,042.02 Dominican Pesos
Final Report:
05/06/2025 12:29
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Servivam, SRL
38,042.02 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
47,830.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO GL
60
GAL
98
5,880.00
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE GL
48
GAL
205
9,840.00
3
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
SACO DE ACE
2
UD
1,345
2,690.00
4
41104211 - Suavizantes
2.3.9.1.01
SUAVITEL
6
UD
290
1,740.00
5
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO GL
6
GAL
200
1,200.00
6
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADORES
12
UD
170
2,040.00
7
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO 48/1
6
UD
1,440
8,640.00
8
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
BLANQUEADOR RAYITO LB
12
LB
110
1,320.00
9
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
BANDEJAS DOBLE PQ
1
PAQ
800
800.00
10
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
BANDEJAS DOBLE MD
1
PAQ
1,900
1,900.00
11
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS 500/1
15
PAQ
100
1,500.00
12
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA NO. 72 BLANCAS O AZUL 100/1
15
PAQ
280
4,200.00
13
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA NEGRA 55GL 5/1
80
PAQ
55
4,400.00
14
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA NO.72 ROJAS 100/1
6
PAQ
280
1,680.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1774819
Informe final de la selección DO1.AWD.1774819
05/06/2025 12:29
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.662357
La lista de oferentes del proceso HMDRCA-DAF-CD-2025-0013 publicada por Hospital Municipal Dr. Rafael Cantisano Arias
05/06/2025 11:58
(UTC -4 hours)
Detail