Contract Notice Detail
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Base Total Price:
134,250 Dominican Pesos
Request Reference:
HRJPP-DAF-CD-2025-0125
Request Name:
ADQUISICION DE PAPELERIA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE PAPELERIA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
HOSPITAL REGIONAL JUAN PABLO PINA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
03/06/2025 14:55:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
04/06/2025 08:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
04/06/2025 10:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
04/06/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
04/06/2025 12:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
04/06/2025 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
04/06/2025 12:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
04/06/2025 12:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/06/2025 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/06/2025 12:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
154,057.20
DOP
Budget Appropriation Value
154,057.20
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.04
8,661.20
DOP
----
View
2.7.2.4.02
1,180.00
DOP
----
View
2.3.1.3.01
3,206.00
DOP
----
View
2.3.9.2.02
6,348.40
DOP
----
View
2.3.3.1.01
1,475.00
DOP
----
View
2.3.9.3.01
5,569.60
DOP
----
View
2.6.5.7.01
1,239.00
DOP
----
View
2.3.9.9.04
1,180.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
7,316.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
114,814.00
DOP
----
View
2.3.9.9.05
3,068.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago unico
154,057.20
DOP
Agosto
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
2025-0125
2
154,057.20
DOP
Vencido
Cuota a Comprometer 0125_0001.pdf
2026
20250125
2
154,057.20
DOP
Aprobado
Cuota a Comprometer 0125_0001.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
06/06/2025 11:23:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
04/06/2025 11:40:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
04/06/2025 11:55:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Certificado 0125_0001.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Solicitud 0125_0001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Ficha Tecnica 0125_0001.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Acta de inicio de comite de compras 0125_0001.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1776014
06/06/2025 11:25
154,057.2 Dominican Pesos
Final Report:
06/06/2025 11:25
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
María Del Carmen Marte Reyes de Jiménez
154,057.2 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
134,250.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44111515 - Cajas u organi
(...)
44111515 - Cajas u organizadores de almacenamiento de archivos
2.3.9.2.01
BANDERITAS SUR NEON
15
UD
145
2,175.00
2
44111515 - Cajas u organi
(...)
44111515 - Cajas u organizadores de almacenamiento de archivos
2.3.9.2.01
ARCHIVOS ACORDEON
5
UD
870
4,350.00
3
31201522 - Cinta de trans
(...)
31201522 - Cinta de transferencia adhesiva
2.3.9.9.05
CINTA ADHESIVA DE LAS ANCHAS
20
UD
90
1,800.00
4
31201522 - Cinta de trans
(...)
31201522 - Cinta de transferencia adhesiva
2.3.9.9.05
CINTA DHESIVA 1 PULGADA DE ANCHO
10
UD
115
1,150.00
5
27112305 - Marcadores o s
(...)
27112305 - Marcadores o soportes de metal
2.3.6.3.04
MARCADORES PERMANENTE AZUL 12/1
2
CAJ
390
780.00
6
27112305 - Marcadores o s
(...)
27112305 - Marcadores o soportes de metal
2.3.6.3.04
MARCADORES PERMANENTE NEGRO 12/1
2
CAJ
390
780.00
7
14111808 - Formatos conta
(...)
14111808 - Formatos contables o libros de contabilidad
2.7.2.4.02
TABILLAS PARA ESCRIBIR
5
UD
250
1,250.00
8
11131501 - Plumas
2.3.1.3.01
BOLIGRAFOS AZULES
10
CAJ
440
4,400.00
9
11131501 - Plumas
2.3.1.3.01
BOLIGRAFOS ROJO
1
CAJ
440
440.00
10
44111515 - Cajas u organi
(...)
44111515 - Cajas u organizadores de almacenamiento de archivos
2.3.9.2.01
POST-IT DE DIFERENTES COLORES 1/5
100
UD
45
4,500.00
11
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETAS DE 3 AROS
5
UD
475
2,375.00
12
44121709 - Crayolas
2.3.9.2.02
CRAYOLA PUNTA FINA 12/1 (PAQUETE)
4
UD
390
1,560.00
13
44121709 - Crayolas
2.3.9.2.02
HEMBRA Y MACHO
20
CAJ
280
5,600.00
14
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
PAPEL CARBON 100/1 (PAQUETE)
5
UD
595
2,975.00
15
42312002 - Clips para cie
(...)
42312002 - Clips para cierre de piel
2.3.9.3.01
CLIPS GRANDES 10/1
7
CAJ
560
3,920.00
16
27112120 - Grapas c
2.3.6.3.04
GRAPAS ESTANDAR
100
CAJ
75
7,500.00
17
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORAS SWINGLINE
20
UD
540
10,800.00
18
20111615 - Perforadora de
(...)
20111615 - Perforadora de avance
2.6.5.7.01
PERFORADORAS DE 2 HOYOS
3
UD
525
1,575.00
19
11131501 - Plumas
2.3.1.3.01
LAPIZ 12/1
8
CAJ
220
1,760.00
20
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.02
RESALTADORES (AMA, ROS, VER) 12/1
6
CAJ
390
2,340.00
21
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRES PARA CARTAS
4
CAJ
1,250
5,000.00
22
46151705 - Rodillos de ti
(...)
46151705 - Rodillos de tinta para huellas dactilares o de palma de la mano
2.3.9.9.04
TINTA PARA SELLOS AZUL
10
UD
160
1,600.00
23
31201603 - Gomas
2.3.7.2.99
GOMAS VERLMER
100
CAJ
60
6,000.00
24
12181502 - Ceras naturale
(...)
12181502 - Ceras naturales
2.3.7.2.99
CERAS PARA CONTAR
10
UD
180
1,800.00
25
44122002 - Protectores de
(...)
44122002 - Protectores de hojas
2.3.9.2.01
PROTECTORES DE HOJAS 8 1/2 X 11 100/1 (PAQUETE)
2
UD
575
1,150.00
26
42312002 - Clips para cie
(...)
42312002 - Clips para cierre de piel
2.3.9.3.01
CLIPS BILLETERO
5
CAJ
125
625.00
27
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01
PGAMENTOS UHU 40G (DOCENA)
4
UD
3,300
13,200.00
28
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS COLGANTES PENDA LEX 8 1/2 X 11 100/1
3
CAJ
775
2,325.00
29
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS COLGANTES PENDA FLEX 8 1/2 X 14 100/1
2
CAJ
980
1,960.00
30
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS MANILA 8 1/2 X 11 AMARILLO
60
CAJ
535
32,100.00
31
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
SACA GRAPAS
24
UD
40
960.00
32
44111502 - Organizadores
(...)
44111502 - Organizadores de cajones de escritorio
2.3.9.2.01
ORGANIZADOR DE PAPEL DE METAL
5
UD
1,100
5,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
General
DO1.MSG.679358
RE: INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
23/07/2025 07:56
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.678886
INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
22/07/2025 10:19
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1776014
Informe final de la selección DO1.AWD.1776014
06/06/2025 11:25
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.662827
La lista de oferentes del proceso HRJPP-DAF-CD-2025-0125 publicada por Hospital Regional Juan Pablo Pina
06/06/2025 11:23
(UTC -4 hours)
Detail