Contract Notice Detail
Summary Information

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99,170.62 Dominican Pesos
 
CGLEA-DAF-CD-2025-0141 
COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS VARIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS VARIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO. 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
CALLE FEDERICO BERMUDEZ NO.1 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

03/06/2025 10:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/06/2025 10:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/06/2025 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/06/2025 10:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/06/2025 10:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/06/2025 10:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/06/2025 10:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/06/2025 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/06/2025 10:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Investment
Own resources
117,021.33 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.1.3.012,218.40  DOP----View
2.3.9.8.02114,802.93  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO117,021.33  DOPJulio2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025cglea2117,021.33  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

03/06/2025 10:53:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
05/06/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
n1.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
n2.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
n4.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
n5.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
n6.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
n7.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
n8.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
n9.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
n10.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
n11.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
n12.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
pliego 0141.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Award and Contract Information

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 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.177341203/06/2025 12:17117,021.33 Dominican PesosActive
    Final Report:03/06/2025 12:17Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Hypco Group, SRL117,021.33 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 COMPRA DE BIENES-
    
Subtotal
99,170.62
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
43211508 - Computadores p(...)
2.6.1.3.01FRASCO LIJA10UD1881,880.00
    
 
2
23171705 - Codos de troqu(...)
2.3.9.8.02GALON ACIDO MURIATICO 5GAL3771,885.00
    
 
3
23171705 - Codos de troqu(...)
2.3.9.8.02VALVULA FLUXOMETRO 5UD3,88719,435.00
    
 
4
23171705 - Codos de troqu(...)
2.3.9.8.02PLANCHA CARTON PIEDRA3UD9882,964.00
    
 
5
23171705 - Codos de troqu(...)
2.3.9.8.02CODO 3/4 10UD16160.00
    
 
6
23171705 - Codos de troqu(...)
2.3.9.8.02COUPLING 3/410UD14.6146.00
    
 
7
23171705 - Codos de troqu(...)
2.3.9.8.02ADAPTADOR PVC MACHO 3/410UD13.5135.00
    
 
8
23171705 - Codos de troqu(...)
2.3.9.8.02ADAPTADOR PVC HEMBRA 3/410UD13.9139.00
    
 
9
23171705 - Codos de troqu(...)
2.3.9.8.02REDUCCION 1* A 3/410UD770.00
    
 
10
23171705 - Codos de troqu(...)
2.3.9.8.02REDUCCIN 3/4 A 1/210UD880.00
    
 
11
23171705 - Codos de troqu(...)
2.3.9.8.02SPRAY POLIURETANO4UD1,0804,320.00
    
 
12
23171705 - Codos de troqu(...)
2.3.9.8.02PLANCHA DE CARTON DE PIEDRA3UD1,3804,140.00
    
 
13
23171705 - Codos de troqu(...)
2.3.9.8.02PAQUETE CLAVIJAS ELECTRICA NO.12 100/11UD800800.00
    
 
14
23171705 - Codos de troqu(...)
2.3.9.8.02VASCOUSEL 5/85UD190950.00
    
 
15
23171705 - Codos de troqu(...)
2.3.9.8.02BRAZO HIDRAULICO PARA PUERTA5UD3,668.4818,342.40
    
 
16
23171705 - Codos de troqu(...)
2.3.9.8.02PALOMETA REFORZADA 12X1 CON TORNILLO Y TARUGO 1 1/26UD324.91,949.40
    
 
17
23171705 - Codos de troqu(...)
2.3.9.8.02KIT LIMPIEZA EQUIPOS COMPUTOS ESPUMA LIMPIADORA, LIMPIADOR MULTIUSOS, SOPLADOR DE AIRE COMPRIMIDO Y LIMPIADOR DE EQUIPOS ELECTRONICOS1UD2,890.822,890.82
    
 
18
23171705 - Codos de troqu(...)
2.3.9.8.02TOALLA MICROFIBRAS6UD82492.00
    
 
19
23171705 - Codos de troqu(...)
2.3.9.8.02BROCHA SINTETICA NO 41UD245245.00
    
 
20
23171705 - Codos de troqu(...)
2.3.9.8.02BROCHA SINTETICA NO 21UD167167.00
    
 
21
23171705 - Codos de troqu(...)
2.3.9.8.02BOMBA DE DRENAJE 220V PARA AIRE ACONDICIONADO2UD7,64515,290.00
    
 
22
23171705 - Codos de troqu(...)
2.3.9.8.02BREAKER EUROPEO DOBLE 50 AMPS3UD1,0803,240.00
    
 
23
23171705 - Codos de troqu(...)
2.3.9.8.02CONTACTOR COL 110V 2F1UD950950.00
    
 
24
23171705 - Codos de troqu(...)
2.3.9.8.02CONFECCION DE EVAPORADOR PARA FREEZER FARGO DOS PANELES CON LAMINA DE ALUMINIO 1UD18,50018,500.00
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TypeReferenceSubjectDate
03/06/2025 12:17 (UTC -4 hours)
Detail
03/06/2025 10:53 (UTC -4 hours)
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