Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 7,550 Dominican Pesos   Request Reference: HOMUYA-DAF-CD-2025-0045   Request Name: Dept. de Despensa   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisicion de detergente para uso del hospital   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Calle Enrriquillono No. 80, Yaguate, San Cristobal Yaguate San Cristóbal VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/06/2025 16:02:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/06/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/06/2025 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 04/06/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 04/06/2025 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 04/06/2025 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 04/06/2025 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/06/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/06/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 7,550.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 3,400.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 4,150.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago por suministro de detergente 7,550.00  DOP Junio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 1 1 7,550.00  DOP Vencido Cuota a comprometer.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 05/06/2025 12:54:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 04/06/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Ficha tecnica (4).pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Autorizacion de inicio (4).pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Certificacion de existencia de fondo (4).pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Solitud de compra o contrataciones.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1775036 05/06/2025 12:56 7,550 Dominican Pesos           Final Report: 05/06/2025 12:56 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Productos y Vegetales Guzmán Ureña, SRL 7,550 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de materiales de limpieza T2 -         Subtotal 4,150.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabob de cuaba 4 PAQ 225 900.00         2 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabones bola azul 5 PAQ 230 1,150.00         3 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Ace 1 UD 1,500 1,500.00         4 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Galon de AB 1 GAL 600 600.00 1.2         Adquisición de materiales de papel T2 -         Subtotal 3,400.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         5 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel higiénico 4 CAJ 850 3,400.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1775036 Informe final de la selección DO1.AWD.1775036 05/06/2025 12:56 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.662403 La lista de oferentes del proceso HOMUYA-DAF-CD-2025-0045 publicada por Hospital Municipal de Yaguate 05/06/2025 12:54 (UTC -4 hours) Detail