Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
42,665 Dominican Pesos
Request Reference:
MONTEDEPIEDAD-DAF-CD-2025-0021
Request Name:
Adquisición de Materiales de Limpiezas para el Departamento de Suministro de la Institución.”
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Materiales de Limpiezas para el Departamento de Suministro de la Institución.”
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Mercedes # 105, Zona Colonial REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
02/06/2025 15:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
03/06/2025 08:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
03/06/2025 09:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
03/06/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
03/06/2025 11:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
03/06/2025 11:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
03/06/2025 11:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
03/06/2025 11:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/06/2025 11:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/06/2025 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
33,687.67
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
18,986.36
DOP
----
View
2.3.9.1.01
6,355.88
DOP
----
View
2.3.9.5.01
1,230.50
DOP
----
View
2.3.7.1.06
3,350.61
DOP
----
View
2.3.7.2.03
1,929.30
DOP
----
View
2.3.9.6.01
1,835.02
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de Materiales de Limpiezas para el Departamento de Suministro de la Institución
33,687.67
DOP
Agosto
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
2025-0021
1
33,687.67
DOP
Vencido
Cuota a Comprometer Roslyn.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
04/06/2025 15:59:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
02/06/2025 17:56:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
02/06/2025 22:31:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
03/06/2025 08:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
03/06/2025 10:11:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
03/06/2025 10:16:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Especificaciones y Fichas Tecnicas.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de Compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Certificacion de Fondo.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Certificacion de Fondo.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1774332
05/06/2025 14:41
60,568.24 Dominican Pesos
Final Report:
05/06/2025 14:41
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Roslyn, SRL
33,687.67 Dominican Pesos
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Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL
17,927.91 Dominican Pesos
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Provecom Proveedores Comerciales, SRL
8,952.66 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Articulos de limpieza e higiene
-
Subtotal
42,665.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA PARA LAS MANOS
25
UD
100
2,500.00
2
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO SCOTT ESENCIAS GRANDE
20
UD
20
400.00
3
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO JUMBO
240
UD
40
9,600.00
4
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETA 500/1
12
UD
95
1,140.00
5
47131831 - Ácido muriátic
(...)
47131831 - Ácido muriático
2.3.9.1.01
AGUA PARA BATERIA
10
GAL
100
1,000.00
6
47131831 - Ácido muriátic
(...)
47131831 - Ácido muriático
2.3.9.1.01
D CALINE
12
GAL
105
1,260.00
7
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLITA DE COCINA
15
UD
50
750.00
8
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
AMBIENTADORES VARIADOS DE 8 ONZA (unidad)
15
GAL
150
2,250.00
9
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
AMBIENTADORES AUTOMATICO 6.2 ONZA REFILL VARIADOS(unudad)
6
GAL
300
1,800.00
10
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE
20
GAL
105
2,100.00
11
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO
25
GAL
105
2,625.00
12
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS P/BASURA DE 30 GLOS 100/I
3
PAQ
350
1,050.00
13
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS P/BASURA DE 55 GLOS 100/1
3
PAQ
495
1,485.00
14
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASO DESECHABLE DE CARTON 50/1 DE 7 ONZA
20
PAQ
130
2,600.00
15
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASO DESECHABLE DE CARTON 50/1 DE CAFÉ NO. 5
20
PAQ
130
2,600.00
16
15121517 - Jabones lubric
(...)
15121517 - Jabones lubricantes
2.3.7.1.06
BOLA DE JABON AZUL
100
UD
15
1,500.00
17
15121517 - Jabones lubric
(...)
15121517 - Jabones lubricantes
2.3.7.1.06
JABON DE CUABA PASTA
15
UD
15
225.00
18
53131627 - Limpiador de m
(...)
53131627 - Limpiador de manos
2.3.7.2.03
JABON LIQUIDO PARA LAVAR LAS MANOS(galón)
15
UD
105
1,575.00
19
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTE DE GOMAS
10
UD
125
1,250.00
20
42281704 - Limpiadores o
(...)
42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO (1 LIBRA)
40
LB
30
1,200.00
21
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE
20
UD
15
300.00
22
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
BRILLO INOXIDABLE
15
UD
25
375.00
23
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
ESPONJA PARA FREGAR
20
UD
35
700.00
24
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
BOMBILLO DE BAJO CONSUMO DE 35 WALL
8
UD
35
280.00
25
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
BATERIA AAA
15
UD
60
900.00
26
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
BATERIA AA
20
UD
60
1,200.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1774332
Informe final de la selección DO1.AWD.1774332
05/06/2025 14:41
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.662067
La lista de oferentes del proceso MONTEDEPIEDAD-DAF-CD-2025-0021 publicada por Caja de Ahorros Para Obreros y Monte de Piedad
04/06/2025 15:59
(UTC -4 hours)
Detail