Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	226,301 Dominican Pesos
Request Reference:	HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2025-0225
Request Name:	Adquisición de artículos y materiales varios.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de artículos y materiales varios.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	02/06/2025 14:30:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	02/06/2025 14:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	02/06/2025 14:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	02/06/2025 14:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	02/06/2025 14:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	02/06/2025 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	02/06/2025 14:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	02/06/2025 14:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	02/06/2025 14:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

267,035.18 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.9.6.01

62,398.40 DOP

----

View

2.3.9.1.01

8,496.00 DOP

----

View

2.3.6.3.06

26,389.52 DOP

----

View

2.3.7.2.99

29,328.90 DOP

----

View

2.3.9.8.01

8,005.12 DOP

----

View

2.3.9.8.02

96,132.24 DOP

----

View

2.3.6.2.02

23,010.00 DOP

----

View

2.3.1.4.01

13,275.00 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	pago	267,035.18 DOP	Julio	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG1749219974181u0e2o	1	267,035.18 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

05/06/2025 15:44:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	02/06/2025 14:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Solicitud..pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Acta de inicio..pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Ficha tec..pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1774947

05/06/2025 15:45

267,035.18 Dominican Pesos

Final Report:

05/06/2025 15:45

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Gfranco Bijouterie, SRL

267,035.18 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
226,301.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

39101628 - Lámpara Led

2.3.9.6.01

Panel led RHK 18 wat para plafón

1,650

21,450.00

39101628 - Lámpara Led

2.3.9.6.01

Panel led RHK 20 wat para plafón

1,850

12,950.00

31201502 - Cinta aislante(...)

2.3.9.6.01

Rollos de cinta antideslizante

560

18,480.00

47131821 - Compuestos des(...)

2.3.9.1.01

Galones de desengrasante

GAL

720

7,200.00

11121609 - Contrachapado

2.3.1.4.01

Planchas de playwook 4x8 ½ de 2 caras

2,250

11,250.00

31162002 - Clavos de somb(...)

2.3.6.3.06

Libras clavos de 1 ½ con cabeza

170.00

31201610 - Pegamentos

2.3.7.2.99

Cola amarilla

670

1,340.00

23131703 - Discos para ha(...)

2.3.9.8.01

Disco de sierra 7 ¼ x 60

985

985.00

30181504 - Lavamanos/Freg(...)

2.3.6.3.06

Fregadero doble 33 x 22

7,398

22,194.00

40141702 - Grifos

2.3.9.8.01

Mezcladora de fregadero plástica

1,213

3,639.00

40141610 - Válvulas de fl(...)

2.3.9.8.02

Peras de goma para inodoro

155

4,650.00

31201617 - Cementos disol(...)

2.3.7.2.99

Cemento pvc 16 oz

1,144

11,440.00

12352310 - Siliconas

2.3.7.2.99

Silicon ultra clear

805

12,075.00

40141731 - Boquillas

2.3.9.8.02

Boquilla de lavamanos push

832

24,960.00

40141731 - Boquillas

2.3.9.8.02

Cola boquilla 1 ½ x 8

378.00

40141731 - Boquillas

2.3.9.8.02

Boquillas para fregadero plásticas 4 ½

230

1,380.00

40141731 - Boquillas

2.3.9.8.02

Llaves sencilla de lavamanos con temporalizador

1,670

50,100.00

31181501 - Juntas obturad(...)

2.3.9.8.01

Junta entronque de 2

2,160.00

30181505 - Inodoros o exc(...)

2.3.6.2.02

Kit de inodoro

650

19,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1774947	Informe final de la selección DO1.AWD.1774947	05/06/2025 15:45 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.662551	La lista de oferentes del proceso HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2025-0225 publicada por Hospital Ramón de Lara FFAA	05/06/2025 15:44 (UTC -4 hours)	Detail