Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	506,373.4 Dominican Pesos
Request Reference:	HMDER-DAF-CM-2025-0021
Request Name:	COMPRA DE MATERIALES DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA USO DEL HOSPITAL MATERNO DRA. EVANGELINA RODRÍGUEZ, DESTINADO A MIPYMES MUJER
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIALES DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA USO DEL HOSPITAL MATERNO DRA. EVANGELINA RODRÍGUEZ, DESTINADO A MIPYMES MUJER
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Bolívar #842 Zona Universitaria Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	02/06/2025 10:02:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	03/06/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	04/06/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	05/06/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	05/06/2025 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	05/06/2025 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	11/06/2025 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	11/06/2025 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	11/06/2025 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	11/06/2025 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	11/06/2025 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

506,373.40 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.7.2.99	108,560.00 DOP	----	View
2.3.9.3.01	50,150.00 DOP	----	View
2.3.9.1.01	347,663.40 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGOS PARCIALES	506,373.40 DOP	Diciembre	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	1	2025	506,373.40 DOP	Vencido	CERTIFICACION_20250710_0001.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

04/07/2025 13:12:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	No	04/06/2025 16:51:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	No	04/06/2025 20:27:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	05/06/2025 08:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	No	05/06/2025 09:33:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ACTA DE INICIO.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
CERTIFICADO DE FONDOS.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
HMDER-DAF-CM-2025-0021 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD Y FICHA TECNICA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1789124

04/07/2025 13:14

506,373.4 Dominican Pesos

Active

Final Report:

04/07/2025 13:14

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Casa Doña Marcia, Cadoma, SRL

506,373.4 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE (SEGUNDO TRIMESTRE)

Subtotal
506,373.40

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

GALON DE JABON DE CUABA

300

448.4

134,520.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

GALON DE DESINFECTANTES

300

472

141,600.00

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

GALON DE CLORO GRANULADO

4,720

75,520.00

12161902 - Surfactantes d(...)

2.3.7.2.99

SACO DE DETERGENTE EN POLVO

2,832

28,320.00

42132203 - Guantes de exa(...)

2.3.9.3.01

UNIDADES DE GUANTES GRANDES PARA LAVAR

389.4

19,470.00

42132203 - Guantes de exa(...)

2.3.9.3.01

UNIDADES GUANTES AMARILLOS M

100

153.4

15,340.00

42132203 - Guantes de exa(...)

2.3.9.3.01

UNIDADES GUANTES AMARILLOS L

100

153.4

15,340.00

12161807 - Estabilizadore(...)

2.3.7.2.99

UNIDADES DE AMBIENTADOR

236

4,720.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

UNIDADES DE SUAPER

590

29,500.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

UNIDADES DE BRILLO VERDE

41.3

2,065.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

PAQUETES DE FUNDA No. 6

1,392.4

1,392.40

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

PAQUETES DE FUNDA No. 4

1,392.4

1,392.40

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

PAQUETES DE FUNDA No. 2

1,793.6

1,793.60

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

UNIDADES DE MOPA

2,360

35,400.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1789124	Informe final de la selección DO1.AWD.1789124	04/07/2025 13:14 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.672604	La lista de oferentes del proceso HMDER-DAF-CM-2025-0021 publicada por Hospital Materno Dra. Evangelina Rodríguez	04/07/2025 13:12 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.660762	informacion	02/06/2025 10:24 (UTC -4 hours)	Detail