Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
62,920 Dominican Pesos
Request Reference:
CONALECHE-DAF-CD-2025-0036
Request Name:
MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
MATERIALES DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AUTOPISTA 30 DE MAYO CIUDAD GANADERA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
02/06/2025 16:02:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
03/06/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
03/06/2025 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
04/06/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
04/06/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
05/06/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
05/06/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/06/2025 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/06/2025 15:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
31,752.03
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
20,195.70
DOP
----
View
2.2.5.3.04
1,925.76
DOP
----
View
2.3.9.1.01
6,798.57
DOP
----
View
2.3.9.9.05
2,832.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
MATERIALES DE LIMPIEZA
31,752.03
DOP
Julio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
1
1
60,000.00
DOP
Vencido
FONDOS.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
10/06/2025 13:10:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
03/06/2025 14:08:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
03/06/2025 16:05:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
03/06/2025 16:41:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
03/06/2025 16:43:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
04/06/2025 09:37:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
04/06/2025 10:05:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
04/06/2025 10:52:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
AUTORIZACION.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FICHA TECNICA PROCESO POR DEVAJO DEL UMBRAL 1.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FONDOS.pdf
Certificado de Cuota a Comprometer
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SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1777026
10/06/2025 14:57
59,315.65 Dominican Pesos
Active
Final Report:
10/06/2025 14:57
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Prolimdes Comercial, SRL
27,563.62 Dominican Pesos
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SUPLIDAFRA, SRL
31,752.03 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
62,440.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOLLA
25
UD
650
16,250.00
2
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO
10
UD
700
7,000.00
3
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETA
12
UD
500
6,000.00
4
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.2.5.3.04
AMBIENTADOR GRANDE 6 oz (175G)
16
UD
160
2,560.00
5
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.2.5.3.04
AMBIENTADOR GRANDE 8 oz (225G)
12
UD
350
4,200.00
6
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.2.5.3.04
AMBIENTADOR EN PIEDRA
10
UD
60
600.00
7
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
CLORO EN GALON
8
UD
110
880.00
8
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
MISTOLIN GALON
15
UD
130
1,950.00
9
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
GALON DE JABON LIQUIDO DE MANO
5
UD
120
600.00
10
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
LAVA PLATO GALON
12
UD
120
1,440.00
11
47121805 - Limpiadores de
(...)
47121805 - Limpiadores de presión o de vapor
2.6.5.7.01
LIMPIADOR EN SPUMA
12
UD
200
2,400.00
12
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
SACO DE ACE
1
UD
700
700.00
13
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
ESPONJA DE4 FREGAR
12
UD
30
360.00
14
47121807 - Émbolo del lav
(...)
47121807 - Émbolo del lavaplatos o inodoro
2.3.9.1.01
DESTUPIDOR DE BAÑO
3
UD
150
450.00
15
31181701 - Empaques
2.3.9.9.05
FUNDAS PEQUEÑA DE ZAFACON 100/1
10
UD
120
1,200.00
16
31181701 - Empaques
2.3.9.9.05
FUNDAS MEDIANAS ZAFACON 100/1
10
UD
400
4,000.00
17
31181701 - Empaques
2.3.9.9.05
FUNDAS GRANDE ZAFACON 100/1
5
UD
700
3,500.00
18
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLA MICROFIBRAS
20
UD
50
1,000.00
19
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTES NEGROS DE VGOMA
10
UD
85
850.00
20
42132203 - Guantes de exa
(...)
42132203 - Guantes de examen o para procedimientos no quirúrgicos
2.3.9.3.01
GUANTES QUIRURGICOS
4
UD
900
3,600.00
21
47121802 - Removedores de
(...)
47121802 - Removedores de pelusa
2.3.9.1.01
PAQUETES DE REMOVEDORES 500/1
10
UD
110
1,100.00
22
12352104 - Alcoholes o su
(...)
12352104 - Alcoholes o sus sustitutos
2.3.7.2.99
GALON DE ALCOHOL
2
UD
900
1,800.00
1.2
LIMPIEZA Y HIGIENE
-
Subtotal
480.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
23
81141802 - Higiene o vent
(...)
81141802 - Higiene o ventilación industrial
2.2.8.7.06
ENCENDEDORES
12
UD
40
480.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1777026
Informe final de la selección DO1.AWD.1777026
10/06/2025 14:57
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.663866
La lista de oferentes del proceso CONALECHE-DAF-CD-2025-0036 publicada por Consejo Nac Reglamentación y Fomento Industria Lechera
10/06/2025 13:10
(UTC -4 hours)
Detail