Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 202,318.04 Dominican Pesos   Request Reference: CESP-DAF-CD-2025-0029   Request Name: ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMESTICOS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMESTICOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADOS EN SEGURIDAD PORTUARIA, CESEP-   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: PUERTO HAINA MARGEN ORIENTAL Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 02/06/2025 17:00:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 02/06/2025 17:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 02/06/2025 17:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 02/06/2025 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 02/06/2025 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 02/06/2025 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 06/06/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/06/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/06/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Sources with specific destination Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 202,318.04 DOP Budget Appropriation Value 202,318.04 DOP Account Value Annual Availability 2.6.1.4.01 48,161.66  DOP 48,161.66  DOP View 2.6.1.1.01 110,427.94  DOP 110,427.94  DOP View 2.6.5.2.02 43,728.44  DOP 43,728.44  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO DE FACTURA 202,318.04  DOP Julio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1748990980835rtENv 1 202,318.04  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 03/06/2025 18:45:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 02/06/2025 17:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 4. Acto de aprobación de la ficha y pliego de condiciones.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Ficha tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1773234 03/06/2025 18:47 202,318.04 Dominican Pesos Active           Final Report: 03/06/2025 18:47 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Grupo 2000, SRL 202,318.04 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         EXTRACTORES DE AIRES -         Subtotal 202,318.04           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 40101604 - Ventiladores 2.6.1.4.01 Abanico 1 UD 3,681.6 3,681.60           2 56101519 - Mesas 2.6.1.1.01 Mesa de acero inoxidable para uso de la cocina 1 UD 22,989.94 22,989.94           3 47101514 - Equipos de pur(...)47101514 - Equipos de purificación de agua 2.6.5.2.02 Filtro de agua con sistema osmosis 1 UD 43,728.44 43,728.44           4 48101608 - Licuadoras par(...)48101608 - Licuadoras para uso comercial 2.6.1.4.01 Licuadora Trituradora 1 UD 25,980.06 25,980.06           5 24102004 - Estanterías pa(...)24102004 - Estanterías para almacenaje 2.6.1.1.01 Armarios plasticos tipo despensa 3 UD 25,016 75,048.00           6 24102004 - Estanterías pa(...)24102004 - Estanterías para almacenaje 2.6.1.1.01 Estante para almacenamiento acero inoxidable 5 niveles 1 UD 12,390 12,390.00           7 52141601 - Lavadoras de r(...)52141601 - Lavadoras de ropa para uso doméstico 2.6.1.4.01 Lavadora 1 UD 18,500 18,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1773234 Informe final de la selección DO1.AWD.1773234 03/06/2025 18:47 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.661555 La lista de oferentes del proceso CESP-DAF-CD-2025-0029 publicada por Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria 03/06/2025 18:45 (UTC -4 hours) Detail