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990,055 Dominican Pesos
 
ARD-DAF-CM-2025-0046 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELECTRIFICACIÓN DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA ESCUELA DE GRADUADOS DE COMANDO Y ESTADO MAYOR NAVAL (EGCMN). 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELECTRIFICACIÓN DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA ESCUELA DE GRADUADOS DE COMANDO Y ESTADO MAYOR NAVAL (EGCMN). 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

02/06/2025 14:30:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/06/2025 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/06/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/06/2025 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/06/2025 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/06/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/06/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/06/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/06/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/06/2025 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/06/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/06/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
990,055.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.01396,300.00  DOP----View
2.3.6.3.06151,575.00  DOP----View
2.3.7.2.0622,900.00  DOP----View
2.3.7.2.9984,800.00  DOP----View
2.3.6.4.048,880.00  DOP----View
2.3.6.1.0111,000.00  DOP----View
2.3.9.8.02310,425.00  DOP----View
2.3.6.1.044,175.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1748885631283woxrM191,007,576.63  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

12/06/2025 09:25:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
05/06/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1Yes
05/06/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docxOtherDownload
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docxOtherDownload
SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docxOtherDownload
SNCC_F033_Of_Economica.docxOtherDownload
Solicitud de Compras.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Acta simple emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva.pdfActo de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download
SNCC_D014_Invitacion_Ofertas.pdfOtherDownload
SNCC_F013_Convocatoria_CM.pdfOtherDownload
Acto de aprobación de la ficha de especificaciones tecnicas.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Ficha tecnica para bienes..pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.177811312/06/2025 09:311,007,576.63 Dominican Pesos
    Final Report:12/06/2025 09:31Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Capam Dominicana, SRL1,007,576.63 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
393,200.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
3
39121721 - Aislantes eléc(...)
2.3.9.6.01AISLANTE TERMICO TIPO ARMAFLEX ESPESOR 1/240UD43017,200.00
    
4
60104912 - Alambres o cab(...)
2.3.9.6.01CABLE ELECTRICO 3X6 AWG ROLLO3UD23,00069,000.00
    
 
5
30101805 - Conductos de a(...)
2.3.6.3.06DUCTERIA METALICA DE 1/2 X 25 PIES5UD3,00015,000.00
    
7
39121721 - Aislantes eléc(...)
2.3.9.6.01VACOSSEL DE DIFERENTES MEDIDAS,35UD43015,050.00
    
8
60104912 - Alambres o cab(...)
2.3.9.6.01CABLES DE GOMA 14-4 PIE1,500UD98147,000.00
    
10
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06PINTURA, CUBETA2UD11,45022,900.00
    
12
39121406 - Receptáculos e(...)
2.3.9.6.01TOMACORRIENTES35UD33011,550.00
    
13
31231311 - Tubería de hie(...)
2.3.9.8.02TUBOS ELECTRICO DE 1/215UD2954,425.00
    
 
15
11111601 - Yeso
2.3.6.1.04FUNDAS DE YESO5UD8354,175.00
    
 
17
12163501 - Sellantes de c(...)
2.3.7.2.99CEMENTO PVC 32 ONZA2UD3,1006,200.00
    
 
18
27112132 - Abrazaderas de(...)
2.3.9.8.02ABRAZADERAS PLASTICAS PAQUETE10UD4504,500.00
    
 
19
12163501 - Sellantes de c(...)
2.3.7.2.99SELLADOR POLIURETANO INDUSTRIAL CARTUCHO16UD97515,600.00
    
 
20
27112132 - Abrazaderas de(...)
2.3.9.8.02ABRAZADERAS METALICAS BOLSAS DE 1020UD30600.00
    
 
27
31162309 - Estantes de mo(...)
2.3.6.3.06BASE PARA COLOCAR COMPRESORES30UD2,00060,000.00
1.2  
 MATERIALES DE REFRIGERACION-
    
Subtotal
576,975.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
22
12142105 - Gas refrigeran(...)
2.3.7.2.99GAS REFRIGERANTE R-410 A6UD10,50063,000.00
    
21
31201502 - Cinta aislante(...)
2.3.9.6.01CINTA AISLANTE30UD1905,700.00
    
1
31231302 - Tubería de cob(...)
2.3.9.8.02TUBERIA DE COBRE 7/8400UD330132,000.00
    
2
31231302 - Tubería de cob(...)
2.3.9.8.02TUBERIA DE COBRE 3/8400UD330132,000.00
    
25
39121601 - Breakers de ci(...)
2.3.9.6.01BRAKERS TERMOMAGNETICO 60 AP40UD75030,000.00
    
23
39121601 - Breakers de ci(...)
2.3.9.6.01CAJAS DE BRAKERS4UD25,200100,800.00
    
9
23171512 - Varillas solda(...)
2.3.6.3.06VARILLAS DE SOLDAR CAJA4UD3,00012,000.00
    
14
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06TORNILLOS TIRAFONDOS GALVANIZADO150UD3450.00
    
25
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06TORNILLOS EXPANSIVOS475UD13564,125.00
    
6
40142008 - Mangueras de a(...)
2.3.9.8.02MANGUERAS DE TUBO DE DRENAJE DE 1/2 X100M5UD2,70013,500.00
    
 
26
39121205 - Canaletas para(...)
2.3.9.8.02CANALETA DE 440UD58523,400.00
1.3  
 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONTRUCCION-
    
Subtotal
19,880.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
16
11111701 - Arena de sílic(...)
2.3.6.4.04ARENA METRO3UD2,9608,880.00
    
 
11
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01CEMENTO GRIS FUNDAS10UD1,10011,000.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
12/06/2025 09:31 (UTC -4 hours)
Detail
12/06/2025 09:25 (UTC -4 hours)
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