Contract Notice Detail
Summary Information

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248,010.7555 Dominican Pesos
 
HGENSA-DAF-CD-2025-0047 
Adquisicion de suministros de aseo y limpieza 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisicion de suministros de aseo y limpieza 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Calle Juan XXIII #175 (Higuey) La Altagracia YUMA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

02/06/2025 10:00:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/06/2025 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/06/2025 10:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/06/2025 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/06/2025 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/06/2025 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/06/2025 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/06/2025 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/06/2025 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
212,290.72 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01212,290.72  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisicion de suministros de aseo y limpieza212,290.72  DOPSeptiembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1749130461667nMcYy1212,290.72  DOPLink
Financial Settings

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No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

03/06/2025 11:03:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
02/06/2025 10:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
02/06/2025 10:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
HGENSA-DAF-CD-2025-0047-ACTO ADMINISTRATIVO.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
HGENSA-DAF-CD-2025-0047-APODERAMIENTO.pdfActa simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download
HGENSA-DAF-CD-2025-0047-REQUISICION DE COMPRA...pdfOtherDownload
HGENSA-DAF-CD-2025-0047-SOLICITUD DE COMPRA.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
HGENSA-DAF-CD-2025-0047-PLIEGO DE CONDICIONES1.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.177351203/06/2025 11:09253,844.23 Dominican PesosCanceled
    Final Report:03/06/2025 11:09Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    CR Castillo & Rodriguez Suplidores Corporativos, SRL224,550.73 Dominican Pesos
  
 
    Blad Company, SRL29,293.5 Dominican Pesos
  
 
   DO1.AWD.177430604/06/2025 09:58242,492.82 Dominican PesosActive
    Final Report:04/06/2025 09:58Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    CR Castillo & Rodriguez Suplidores Corporativos, SRL212,290.72 Dominican Pesos
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    Blad Company, SRL30,202.1 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 Adquisicion de Suministros de limpieza-
    
Subtotal
248,010.76
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
47131501 - Trapos
2.3.9.1.01LANILLA MICROFIBRA15UD54.28814.20
    
 
2
47131503 - Gamuzas o cuer(...)
2.3.9.1.01GUANTES DE NITRILE VERDE 37-145 ZISE 920UD335.126,702.40
    
 
3
47131503 - Gamuzas o cuer(...)
2.3.9.1.01GUANTES DE NITRILE VERDE 37-145 ZISE 912UD345.234,142.75
    
 
4
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLO GRUESO15UD23.25348.71
    
 
5
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLO LA MAQUINA37UD80.972,995.72
    
 
6
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBAS PLASTICAS12UD233.732,804.76
    
 
7
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01RECOJEDORES DE BASURA 3UD246.75740.25
    
 
8
47131605 - Cepillos de li(...)
2.3.9.1.01CEPILLO DE PARED3UD91.32273.96
    
 
9
47131608 - Cepillos de ba(...)
2.3.9.1.01ISOPOS PARA INODOROS10UD355.053,550.49
    
 
10
47131617 - Traperos para (...)
2.3.9.1.01MOPA DE TELA 36 PULGADAS3UD2,278.56,835.50
    
 
11
47131619 - Cabezas de tra(...)
2.3.9.1.01SUAPE # 36 30UD492.0814,762.48
    
 
12
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE210GAL28459,640.00
    
 
13
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE ACIDO20GAL279.795,595.77
    
 
14
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01VAINILLA 10GAL386.183,861.84
    
 
15
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01DETERGENTE EN POLVO EN SACO10LB186.681,866.83
    
 
16
47131806 - Pulidores o ce(...)
2.3.9.1.01CLORO TANQUE 55 GALONES 10%3UD8,50025,500.00
    
 
17
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01CLORO360GAL7225,920.00
    
 
18
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01VINAGRE100UD15015,000.00
    
 
19
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01CLORO PASTILLA20GAL107.842,156.70
    
 
20
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO DE FREGAR6GAL119.96719.78
    
 
21
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO PARA MANOS30GAL216.936,507.90
    
 
22
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01JABON DE CUABA12-32162GAL268.943,561.76
    
 
23
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01SUAVIZANTE GALON42GAL251.4410,560.48
    
 
24
47131824 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01LIMPIA CRISTALES6GAL47.25283.50
    
 
25
47131829 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01PIEDRA DE AROMA PARA INODORO10UD60600.03
    
 
26
47131830 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01LIMPIA ESPUMA7UD1951,364.97
    
 
27
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01CUBETAS PLASTICAS 3GLS2UD450900.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
04/06/2025 09:58 (UTC -4 hours)
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03/06/2025 11:09 (UTC -4 hours)
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03/06/2025 11:03 (UTC -4 hours)
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