Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
80,786 Dominican Pesos
Request Reference:
INAP-DAF-CD-2025-0062
Request Name:
ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA DEL INAP
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA DEL INAP
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
EDIFICIO JUAN PABLO DUARTE PISO 14 INAP MEXICO/LEOPORDO NAVARRO Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
30/05/2025 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
02/06/2025 10:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
02/06/2025 15:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
03/06/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
03/06/2025 10:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
03/06/2025 10:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
03/06/2025 10:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/06/2025 10:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/06/2025 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
75,802.02
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
75,802.02
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
62
Transferencia
75,802.02
DOP
Junio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1749134884659F7Fk8
1
75,802.02
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
04/06/2025 08:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
02/06/2025 11:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
02/06/2025 15:08:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
02/06/2025 16:33:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
03/06/2025 09:34:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
03/06/2025 09:59:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA DE INICIO 0062.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SOLICITUD 62.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Especificaciones 62.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1774804
05/06/2025 10:12
75,802.02 Dominican Pesos
Final Report:
05/06/2025 10:12
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Contract Value
Document(s)
María Nieves Álvarez Revilla
75,802.02 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
MATERIAL GASTABLE
-
Subtotal
72,936.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
3
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
JUEGO KIT PORTA CARNET DE IDENTIFICACION
1
UD
450
450.00
5
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
CAJA SACA GRAPAS
1
UD
1,920
1,920.00
5
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
EMGRAPADORA INDUSTRIAL METALICO
2
UD
960
1,920.00
9
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETA EJECUTIVO DE CUERO CON ZIPER
3
CAJ
3,500
10,500.00
9
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CAJA CARPETA DE 3 CON TRES ORGOLLAS
3
CAJ
2,500
7,500.00
15
44122027 - Folders de arc
(...)
44122027 - Folders de archivo expandibles
2.3.9.2.01
CAJA FOLDERS MANILA SIZE LEGAL 8 1/2 X14
5
UD
588
2,940.00
16
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
TAPE INVISIBLE
10
UD
30
300.00
16
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
PAQUETE DE CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 2 X 90
2
UD
1,200
2,400.00
16
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4 CINTA PEQUEÑA
50
UD
110
5,500.00
16
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
CINTA EMBALAR TRANSPARENTE
5
UD
80
400.00
17
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
CAJA FELPA AZULES
5
CAJ
300
1,500.00
23
43211708 - Mouse o bola d
(...)
43211708 - Mouse o bola de seguimiento para computador
2.3.9.2.01
MAUSE PAD ERGONOMICO
10
UD
300
3,000.00
24
44121605 - Dispensadores
(...)
44121605 - Dispensadores de cinta
2.3.9.2.01
DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 X 90
1
UD
658
658.00
24
44121605 - Dispensadores
(...)
44121605 - Dispensadores de cinta
2.3.9.2.01
DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4
15
UD
350
5,250.00
24
44121605 - Dispensadores
(...)
44121605 - Dispensadores de cinta
2.3.9.2.01
PORTA LAPIZ REDONDO
25
UD
140
3,500.00
24
44121605 - Dispensadores
(...)
44121605 - Dispensadores de cinta
2.3.9.2.01
CAJ PORTA CLIPS REDONDO TRANSPARENTE
1
UD
4,048
4,048.00
26
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01
CAJAS DE BANDA DE GOMA (GOMITAS)
10
UD
30
300.00
26
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01
CAJA DE BORRAS DE LECHE PEQUEÑO
5
UD
180
900.00
26
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01
CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ
25
UD
70
1,750.00
26
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01
PEGAMENTO DE BARRA STICK
10
UD
190
1,900.00
26
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01
CORRECTOR LIQUIDO TIPO ESCOBILLA
25
UD
30
750.00
29
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORA ESTANDAR COMPATBLE CON GRAPAS 26/6
5
UD
650
3,250.00
30
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
CAJA DE POST-IT 2X3
10
UD
175
1,750.00
30
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
CAJA DE POST-IT PESTAÑAS
10
UD
635
6,350.00
30
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
PAQUETE HOJAS DE LABEL 2X4
1
UD
700
700.00
31
44101716 - Unidades de pe
(...)
44101716 - Unidades de perforación de orificios
2.3.9.2.01
PERFORADORA DE AJUSTABLE PAPEL 3 HUECOS
5
UD
700
3,500.00
1.2
EQUIPOS INFORMATICOS
-
Subtotal
7,850.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
8
43201402 - Tarjetas de mó
(...)
43201402 - Tarjetas de módulos de memoria
2.3.9.2.01
USB 16 GB MEMORIA DE ALMACENAMIENTO
10
UD
290
2,900.00
8
43201402 - Tarjetas de mó
(...)
43201402 - Tarjetas de módulos de memoria
2.3.9.2.01
USB 16 GB MEMORIA DE ALMACENAMIENTO
10
UD
495
4,950.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1774804
Informe final de la selección DO1.AWD.1774804
05/06/2025 10:12
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.661587
La lista de oferentes del proceso INAP-DAF-CD-2025-0062 publicada por Instituto Nacional de Administración Pública
04/06/2025 08:42
(UTC -4 hours)
Detail