Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
37,060 Dominican Pesos
Request Reference:
HFMP-DAF-CD-2025-0230
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. NICOLAS DE OVANDO ESQ,JOSEFA BREA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
29/05/2025 14:01:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
29/05/2025 14:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
29/05/2025 14:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
29/05/2025 14:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
29/05/2025 14:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
29/05/2025 14:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
29/05/2025 14:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/05/2025 14:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/05/2025 14:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
43,730.80
DOP
Budget Appropriation Value
43,730.80
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.05
6,490.00
DOP
----
View
2.3.9.2.02
8,732.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
495.60
DOP
----
View
2.3.9.2.01
28,013.20
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
43,730.80
DOP
Diciembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2019
2025
1
43,730.80
DOP
Aprobado
CERT FONDOS-0230.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
29/05/2025 14:43:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
29/05/2025 14:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD COMPRA-0230.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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CERT FONDOS-0230.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TECNICA-0230.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
FICHA TECNICA-0230.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1770935
29/05/2025 14:45
43,730.8 Dominican Pesos
Final Report:
29/05/2025 14:45
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ideas Tangibles RD, SRL
43,730.8 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
37,060.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.02
MASCOTAS (CUADERNOS) UND
100
UD
74
7,400.00
2
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
POS IT ADHESIVA CAJA
30
CAJ
28
840.00
3
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDER CAJA
50
CAJ
315
15,750.00
4
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPICERO NEGRO CAJA
20
CAJ
110
2,200.00
5
14111519 - Papeles cartul
(...)
14111519 - Papeles cartulina
2.3.3.2.01
CARTULINA ROSADA Y ROJA UND
20
UD
21
420.00
6
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01
BORRA CAJA
10
CAJ
165
1,650.00
7
44121619 - Tajalápices ma
(...)
44121619 - Tajalápices manuales.
2.3.9.2.01
SACA PUNTA CAJA
10
CAJ
330
3,300.00
8
31201517 - Cinta para emp
(...)
31201517 - Cinta para empaquetar
2.3.9.9.05
CINTA ADHESIVA GDE. UND
50
UD
110
5,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1770935
Informe final de la selección DO1.AWD.1770935
29/05/2025 14:45
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.660033
La lista de oferentes del proceso HFMP-DAF-CD-2025-0230 publicada por Hospital Docente Universitario Doctor Francisco E, Moscoso Puello
29/05/2025 14:43
(UTC -4 hours)
Detail